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2019年井岸鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在全鎮(zhèn)各部門單位的支持配合下，1-9月份，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入32,174.08萬(wàn)元，完成年度預(yù)算73.65%。其中稅收收入28,197.75萬(wàn)元，完成年度預(yù)算72.31%；非稅收入3,976.33萬(wàn)元，完成年度預(yù)算84.87%。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出39,763.09萬(wàn)元，完成年度預(yù)算89.48%，其中九項(xiàng)民生支出33,450.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出84.12%，同比增長(zhǎng)27.36%。雖然鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況良好，但受人員工資福利增支政策、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生增支因素影響，現(xiàn)需對(duì)年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。
一、預(yù)算調(diào)整依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和區(qū)新一輪財(cái)政管理體制的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政收支的變化以及各預(yù)算單位關(guān)于支出預(yù)算調(diào)整的建議，對(duì)年初預(yù)算作出相應(yīng)的調(diào)整。
（一）根據(jù)兌現(xiàn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資福利政策的要求，增加基本支出。
（二）按照“保工資、保運(yùn)作、保民生、保重點(diǎn)”的原則，根據(jù)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府工作安排，調(diào)增在建的民生工程項(xiàng)目、基層黨建、市政管養(yǎng)、地質(zhì)災(zāi)害治理、社會(huì)治安綜合治理等支出。
二、2019年預(yù)算調(diào)整情況
（一）一般公共預(yù)算
1.收入調(diào)整：全年一般公共預(yù)算總收入由年初46,535萬(wàn)元調(diào)整為76,477.53萬(wàn)元，調(diào)增29,942.53萬(wàn)元，其中：
（1）一般公共預(yù)算收入43,680萬(wàn)元，維持年初預(yù)算不變；
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入由年初1,755萬(wàn)元調(diào)整為19,885.64萬(wàn)元，調(diào)增18,130.64萬(wàn)元，主要是根據(jù)1-9月份上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入實(shí)際進(jìn)行調(diào)整；
（3）新增調(diào)入資金預(yù)算8,467.89萬(wàn)元，均為國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入；
（4）新增調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,444萬(wàn)元，均為上年凈結(jié)余調(diào)入；
（5）調(diào)減上年結(jié)余1,100萬(wàn)元。
2.支出調(diào)整：一般公共預(yù)算總支出由年初46,504.28萬(wàn)元調(diào)整為76,477.53萬(wàn)元，調(diào)增29,973.25萬(wàn)元（其中工資福利性增支11,076.93萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出15,825.64萬(wàn)元）。按科目劃分，增減支出調(diào)整的主要情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出調(diào)增6,916.14萬(wàn)元，主要包括：增員增資607.31萬(wàn)元，協(xié)管員、安保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)98萬(wàn)元，黨群服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)成員工資報(bào)酬1,028.98萬(wàn)元，補(bǔ)發(fā)15年機(jī)關(guān)事業(yè)單位績(jī)效及退休人員增加慰問(wèn)金2,569.08萬(wàn)元。
（2）公共安全支出調(diào)增611.66萬(wàn)元，主要是鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心人員經(jīng)費(fèi)增支。
（3）教育支出調(diào)增8,707.86萬(wàn)元，其中學(xué)校雇員工資增支307.25萬(wàn)元，補(bǔ)發(fā)教師職工政策性工資福利資金5,164.66萬(wàn)元，免費(fèi)教育專項(xiàng)補(bǔ)助支出3,125萬(wàn)元。
（4）科學(xué)技術(shù)支出調(diào)減14.52萬(wàn)元，按實(shí)際支出調(diào)減。
（5）文化體育與傳媒支出調(diào)增121.64萬(wàn)元，主要是增列文化和宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，迎春花市經(jīng)費(fèi)47.1萬(wàn)元。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)增1,747.44萬(wàn)元，主要是補(bǔ)繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金以及退休人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（7）衛(wèi)生健康支出調(diào)增2,098.28萬(wàn)元，根據(jù)新財(cái)政體制方案要求調(diào)增衛(wèi)生院經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助支出。
（8）節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增89.13萬(wàn)元，包括：增列河道清理費(fèi)用52萬(wàn)元，保潔員補(bǔ)貼及垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)37.13萬(wàn)元。
（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增2,856.95萬(wàn)元，主要是增列環(huán)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)，老舊小區(qū)管道改造工程資金2,552.51萬(wàn)元。
（10）農(nóng)林水支出調(diào)增1,602.16萬(wàn)元，主要是增列水閘、堤圍維護(hù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，各項(xiàng)水浸整治工程49.54萬(wàn)元，兩委干部補(bǔ)貼528.35萬(wàn)元，村（社區(qū)）服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元。
（11）交通運(yùn)輸支出調(diào)減47萬(wàn)元，按相關(guān)規(guī)定將鄉(xiāng)村道路硬底化建設(shè)經(jīng)費(fèi)調(diào)整為“暫存款”科目列支。
（12）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出調(diào)增1,766.99萬(wàn)元，主要是珠海市商貿(mào)類產(chǎn)業(yè)扶持資金1,608.09萬(wàn)元。
（13）住房保障支出調(diào)增338.42萬(wàn)元，主要是住房公積金政策性增支額。
（14）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)增1,105.12萬(wàn)元，主要增列地質(zhì)災(zāi)害治理經(jīng)費(fèi)920萬(wàn)元。
（15）其他支出調(diào)增2,072.98萬(wàn)元，主要是補(bǔ)繳教師職工2014-2018年養(yǎng)老職業(yè)年金差額1,554.87萬(wàn)元，增列兩參、兩違、城建等部門人員經(jīng)費(fèi)。
（二）政府性基金預(yù)算
我鎮(zhèn)年初沒(méi)有編制政府性基金預(yù)算，現(xiàn)根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際情況，將政府性基金預(yù)算上年結(jié)余26,957萬(wàn)元編列預(yù)算收入，新調(diào)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入13,350.77萬(wàn)元。
新調(diào)政府性基金預(yù)算支出309.93萬(wàn)元，主要用于村土地分成239.16萬(wàn)元，坭灣村休閑活動(dòng)廣場(chǎng)更新改造工程資金31萬(wàn)元，雞咀涌3#一體化設(shè)備場(chǎng)地租用資金36.4萬(wàn)元。新調(diào)政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移性支出13,350.77萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)意濃清拆補(bǔ)償1,000萬(wàn)元，“一河兩岸”開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9,852萬(wàn)元。收支相抵，政府性基金預(yù)算年終結(jié)余調(diào)整為26,647.07萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)下年項(xiàng)目結(jié)余22,943萬(wàn)元，基金結(jié)余3,704.07萬(wàn)元）。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入調(diào)增8,600萬(wàn)元，屬華景公司上調(diào)款；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金8,467.89萬(wàn)元，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年終結(jié)余為132.11萬(wàn)元。
三、政府性債務(wù)調(diào)整情況
2019年鎮(zhèn)沒(méi)有編列債務(wù)還款預(yù)算，鎮(zhèn)政府原確認(rèn)的債務(wù)已全部清還，近年沒(méi)有發(fā)生新的融資借款，沒(méi)有形成新的鎮(zhèn)政府擔(dān)保債務(wù)。
四、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況
截至9月30日，共收到中央、省、市、區(qū)下達(dá)的轉(zhuǎn)移性收入29,176.41萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入15,825.64萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)移收入13,350.77萬(wàn)元。按科目劃分，主要包括：一般公共服務(wù)類5,910.92萬(wàn)元，教育類3,125萬(wàn)元，科技類142.9萬(wàn)元，文化體育與傳媒類60.8萬(wàn)元，社會(huì)保障類722.22萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生類117.28萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)類16,033.77萬(wàn)元，農(nóng)林水類1,293.73萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)類1,756.79萬(wàn)元，其他13萬(wàn)元。
五、存量資金盤活使用情況
根據(jù)相關(guān)財(cái)政法律法規(guī)和上級(jí)財(cái)政、審計(jì)部門的要求，我鎮(zhèn)已對(duì)超過(guò)兩年的結(jié)余資金和已完成項(xiàng)目實(shí)施的結(jié)余資金進(jìn)行回收，由鎮(zhèn)財(cái)政統(tǒng)籌安排使用。截至9月30日，共盤活使用存量資金6,470.59萬(wàn)元，主要用于人員工資福利性支出4,444萬(wàn)元；市政園林管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)395.16萬(wàn)元；區(qū)環(huán)衛(wèi)管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)768.08萬(wàn)元；村級(jí)垃圾清運(yùn)費(fèi)166.04萬(wàn)元；垃圾中轉(zhuǎn)站管護(hù)和垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)費(fèi)129.11萬(wàn)元。下一步，財(cái)政部門將制定資金盤活和定期清理工作方案，結(jié)合預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制，規(guī)范財(cái)政資金的管理，提高財(cái)政資金使用效益。
