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關(guān)于珠海市2011年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案的報告
——2012年1月8日在珠海市第八屆
人民代表大會第一次會議上
珠海市財政局局長 張 松
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會報告珠海市2011年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和2012年預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席代表提出意見。
第一部分 2011年預(yù)算執(zhí)行情況（預(yù)計數(shù)）
2011年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是珠海經(jīng)濟發(fā)展的“加速”之年，我市各級財政部門在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞“率先轉(zhuǎn)型升級、建設(shè)幸福珠海”主旋律，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，積極落實《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》、《橫琴總體發(fā)展規(guī)劃》以及市委六屆九次、 十次會議和市人大七屆六次會議的有關(guān)決定決議，大力組織財政收入，科學(xué)安排財政支出，積極創(chuàng)新財政管理方式，全力推動“三大”格局建設(shè)，加大落實惠民政策，不斷增進人民福祉，全年預(yù)算完成情況良好，為促進我市國民經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的發(fā)展提供了有力的財政保障。
一、2011年全市財政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2011年全市一般預(yù)算總收入204.3億元，其中：①一般預(yù)算收入140.3億元，完成預(yù)算的100%，增長20%。包括：國稅部門組織收入35.2億元，完成預(yù)算的100%，增長16%；地稅部門組織收入80億元（含契稅），完成預(yù)算的100%，增長18.1%；財政及其他部門組織收入25.1億元，完成預(yù)算的100%，增長33.2%。②轉(zhuǎn)移性收入64億元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入43.4億元，債券轉(zhuǎn)貸收入0.8億元，調(diào)入資金2.3億元，上年結(jié)余收入17.5億元。（詳見附表5）
2011年全市一般預(yù)算總支出198.3億元，其中：一般預(yù)算支出190.7億元，完成預(yù)算的120%，增長14.6%；轉(zhuǎn)移性支出7.6億元，其中：稅收凈上劃1.4億元，出口退稅超基數(shù)上解支出4.4億元，其他專項上解支出1.8億元。（詳見附表6）
扣除結(jié)轉(zhuǎn)2012年支出5.1億元后，2011年全市一般預(yù)算收支相抵凈結(jié)余0.9億元。
二、2011年市本級財政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2011年市本級一般預(yù)算總收入129.2億元，其中：①一般預(yù)算收入69.4億元，完成預(yù)算的100%，增長15%。包括：國稅部門組織收入11.8億元，完成預(yù)算的100%，增長10.1%；地稅部門組織收入39.3億元（含契稅），完成預(yù)算的100%，增長3.2%；財政及其他部門組織收入18.3億元，完成預(yù)算的100%，增長58.8%。②轉(zhuǎn)移性收入59.8億元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入35.3億元，區(qū)上解收入7.7億元，債券轉(zhuǎn)貸收入0.8億元，調(diào)入資金2.3億元，上年結(jié)余收入13.7億元。（詳見附表1）
市本級一般預(yù)算總支出123.8億元，其中：一般預(yù)算支出104.1億元，完成預(yù)算的134.5%，增長5%；轉(zhuǎn)移性支出19.7億元。（詳見附表2）
（一）市本級一般預(yù)算支出104.1億元，主要項目為：
⒈教育支出10.8億元，完成預(yù)算的106.7%，增長11.2%。主要是十二年免費教育、大學(xué)園區(qū)以及教育費附加支出增支。
⒉文化體育與傳媒支出1.5億元，完成預(yù)算的110.5%，增長28.3%。主要是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金、文物征集以及公共文化產(chǎn)品采購等項目增支。
⒊社會保障和就業(yè)支出8億元，完成預(yù)算的107%，增長32.4%。主要是特定人群乘公交車優(yōu)惠補貼、公交同城同價票價補貼、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助以及農(nóng)保基礎(chǔ)養(yǎng)老金等支出增支。
⒋醫(yī)療衛(wèi)生支出4.3億元，完成預(yù)算的107.2%，增長30.7%。主要是衛(wèi)生體制改革支出、醫(yī)院基建項目支出和醫(yī)療項目還貸支出增支。
⒌節(jié)能環(huán)保支出19.4億元，完成預(yù)算的988.3%，下降13.9%。主要是上級財政補助高效節(jié)能空調(diào)推廣補貼16.5億元，比上年減少4.7億元。
⒍農(nóng)林水事務(wù)支出4.5億元，完成預(yù)算的143.9%，下降9.7%。主要是2010年省財政補助水利工程建設(shè)資金1.8億元，而本年沒有此大額專項補助。
⒎住房保障支出0.7億元，完成預(yù)算的212.1%，增長56.1%。主要是中央補助公共租賃住房建設(shè)專項資金增支。
⒏科學(xué)技術(shù)支出3.2億元，完成預(yù)算的111.1%，增長22%。主要是扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金增支。
⒐城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2.6億元，完成預(yù)算的105%，下降31.8%。主要是2010年安排基建項目支出0.6億元,而本年未在此科目安排基建資金。
⒑交通運輸支出7.2億元，完成預(yù)算的133%，增長24.2%。主要是安排珠海輕軌拱北地下交通換乘中心建設(shè)項目而增支。
⒒一般公共服務(wù)支出11億元，完成預(yù)算的106.3%，增長1%。主要是稅收征收經(jīng)費隨收入的增加而增支。
⒓公共安全支出14.7億元，完成預(yù)算的104.3%，增長3.1%。
⒔外交、國防支出0.7億元，完成預(yù)算的101.4%，下降19%。主要是人防易地建設(shè)費支出隨收入的減少而減支。
⒕資源勘探電力信息等事務(wù)支出4.2億元，完成預(yù)算的135.7%，增長5.3%。主要是廣珠鐵路、航空城等項目資本金增支。
⒖商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1.2億元，完成預(yù)算的148.4%，下降53.6%。主要是2010年省一次性專項補助0.7億元，而本年度未安排。
⒗國土資源氣象等事務(wù)支出0.6億元，完成預(yù)算的105.5%，下降54%。主要是探礦權(quán)采礦權(quán)支出隨收入的減少而減支。
⒘金融監(jiān)管等事務(wù)支出3.5億元，完成預(yù)算的100%，增長9153.3%。主要是華潤銀行增資擴股支出增支。
⒙糧油物資管理及儲備事務(wù)支出0.2億元，完成預(yù)算的100%，增長12%。主要是儲備糧油利息費用補貼增支。
⒚國債還本付息支出0.06億元，完成預(yù)算的100%。
⒛其他支出5.7億元，完成預(yù)算的117.8%，增長29.4%。主要是償還澳門大學(xué)橫琴校區(qū)征地補償國開行貸款本息支出而增支。
匯總以上各科目，市本級一般預(yù)算安排用于與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、文化體育事業(yè)、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水事務(wù)六方面的民生支出合計31.9億元（剔除中央財政高效節(jié)能空調(diào)推廣補貼16.5億元），占一般預(yù)算支出的36.4%，同比增長20.9%。全市六項民生支出合計達67.5億元，占一般預(yù)算支出的38.8%，同比增長17.7%（計算口徑同上）。
（二）轉(zhuǎn)移性支出19.7億元，主要項目為：
⒈市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出15.8億元。
⒉上解省支出3.9億元。包括：稅收凈上劃支出1.3億元；出口退稅超基數(shù)上解1.2億元，以及工商、地稅等部門經(jīng)費專項上解1.4億元。
扣除結(jié)轉(zhuǎn)2012年支出5.1億元后，2011年市本級財政一般預(yù)算收支相抵凈結(jié)余0.3億元。
三、2011年全市財政基金預(yù)算執(zhí)行情況
2011年全市基金預(yù)算總收入144.5億元。其中：基金預(yù)算收入115.7億元（含國有土地使用權(quán)出讓收入107.1億元），完成預(yù)算的100%；轉(zhuǎn)移性收入28.8億元（其中省轉(zhuǎn)移支付收入0.9億元，調(diào)入資金1.1億元，上年結(jié)余收入26.8億元）。（詳見附表7）
全市基金預(yù)算總支出135.3億元。其中：基金預(yù)算支出134.3億元，完成預(yù)算的111.5%；轉(zhuǎn)移性支出1億元（上解省農(nóng)田水利建設(shè)資金）。（詳見附表8）
扣除結(jié)轉(zhuǎn)2012年支出7.8億元后，2011年全市基金預(yù)算收支相抵凈結(jié)余1.4億元。
四、2011年市本級財政基金預(yù)算執(zhí)行情況
2011年市本級基金預(yù)算總收入81億元。其中：基金預(yù)算收入60.4億元（含國有土地使用權(quán)出讓收入53.5億元），完成預(yù)算的100%；轉(zhuǎn)移性收入20.6億元（其中區(qū)上解收入0.6億元，調(diào)入資金1.1億元，上年結(jié)余收入18.9億元）。（詳見附表3）
市本級基金預(yù)算總支出73.1億元。其中：基金預(yù)算支出68.3億元，完成預(yù)算的118.5%；轉(zhuǎn)移性支出4.8億元。（詳見附表4）
（一）市本級基金預(yù)算支出68.3億元，主要項目為：
⒈國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出61.3億元。主要包括：城市建設(shè)支出35.1億元，征地和拆遷補償支出2.2億元，土地開發(fā)支出21億元，土地出讓業(yè)務(wù)支出0.5億元，廉租住房支出0.5億元，其他土地項目支出2億元等。
⒉農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出0.2億元。
⒊地方教育附加安排的支出0.7億元。
⒋殘疾人就業(yè)保障金支出0.8億元。
⒌彩票公益金支出0.5億元。
⒍新型墻體材料專項基金支出0.3億元。
⒎車輛通行費安排的支出3.3億元。
⒏其他各項基金支出1.2億元。
（二）轉(zhuǎn)移性支出4.8億元，主要項目為：
⒈國有土地使用權(quán)出讓收入安排的補助3.2億元。
⒉其他基金補助0.6億元。
⒊上解省農(nóng)田水利建設(shè)資金1億元。
扣除結(jié)轉(zhuǎn)2012年支出7.8億元后，2011年市本級財政基金預(yù)算收支相抵凈結(jié)余0.1億元。
五、市本級財政風(fēng)險準(zhǔn)備金提取使用情況
2011年，由于土地收入預(yù)算調(diào)整較大，較年初預(yù)算調(diào)減了34.5億元，導(dǎo)致財政收支矛盾異常突出，本年度未能提取風(fēng)險準(zhǔn)備金。為確保交通、城市、產(chǎn)業(yè)三大建設(shè)需求，在市本級財力不足的情況下，動用了上年結(jié)轉(zhuǎn)的財政風(fēng)險準(zhǔn)備金29億元。至年末風(fēng)險準(zhǔn)備金已無結(jié)余。
動用的財政風(fēng)險準(zhǔn)備金主要用在以下幾個方面：①提前償還市土地儲備發(fā)展中心貸款15億元；②償還政府性債務(wù)6億元；③償還歷史工程欠款3.5億元；④國土部門償還政府性債務(wù)4.5億元。
六、2011年財政預(yù)算執(zhí)行的重點工作
（一）積極組織財政收入，多渠道解決建設(shè)資金瓶頸。
一是繼續(xù)貫徹落實財稅聯(lián)席工作會議制度。以每季一次的財稅聯(lián)席工作會議為平臺，全面了解稅務(wù)、國土、國資等相關(guān)部門的收入進展情況及存在的問題，掌握可能影響全年收入的政策動態(tài)，密切關(guān)注全省收入增長情況，有針對性的進行分析判斷并提出解決和應(yīng)對方案，盡可能提前化解收入組織工作中的難題。
二是做好重點稅源的跟蹤以及新開征收入的征管工作。做好重點工程及重大項目的納稅服務(wù)工作，跟蹤其稅款征收入庫情況。做好2011年度新開征的地方教育附加、殘疾人就業(yè)保障金，以及堤圍防護費實施新的征收辦法等各項收入的征管工作，確保收入及時足額入庫。
三是加強對非稅收入的管理。抓好協(xié)調(diào)，落實措施，確保土地收入、國有資本經(jīng)營收益、國有資源有償使用收入等項目按照預(yù)算計劃入庫；按照財政部要求，積極清理、做好對原按預(yù)算外資金管理的收入統(tǒng)一納入預(yù)算管理。
四是積極推進社會綜合治稅工作。為堵塞稅收征管漏洞，營造公平、公正的納稅環(huán)境，積極推進全市涉稅信息共享平臺的建設(shè)以及小額零散稅源的稅務(wù)協(xié)管工作。
五是積極籌措建設(shè)資金。市財政專門成立了重點工程項目融資工作組，及時加強與金融機構(gòu)、融資平臺的溝通協(xié)調(diào)，通報政府融資需求，了解銀行放貸思路，挖掘中小銀行放貸潛力，并在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，制定了《財政資金存放商業(yè)銀行考核激勵辦法》，以創(chuàng)新財政專戶資金管理方式為手段，采取存貸掛鉤措施撬動銀行信貸資金投放，為我市重大項目建設(shè)提供資金保障。2011年，市本級財政共簽訂融資合同31.4億元，提款28.3億元。同時，繼續(xù)做實做強融資平臺，加大項目資本金注入，提升平臺融資能力；協(xié)助國資部門申請發(fā)行企業(yè)債券，募集城市建設(shè)資金，交通集團成功獲批發(fā)行20億企業(yè)債券；支持橫琴二橋采用BT模式進行建設(shè)，緩解政府財力短缺的局面。
（二）加快推進交通建設(shè)，積極構(gòu)建珠江口西岸交通樞紐城市。
一是加快推進軌道交通、港珠澳大橋建設(shè)。市財政共安排12億元積極推動廣珠城軌拱北地下交通換乘中心、廣珠鐵路、高欄港疏港鐵路專用線一期工程以及港珠澳大橋珠澳口岸人工島填海工程建設(shè)，積極打造我市通往珠三角城市的快速通道，為企業(yè)和居民提供交通便利。
二是加快推進高速公路建設(shè)。市財政共安排13.8億元推動機場高速、高欄港高速、金港高速等高速公路建設(shè)，構(gòu)建市內(nèi)橫向、縱向的交通快速路網(wǎng)。
三是加快推進城市公路建設(shè)。市財政共安排6.5 億元推動省道S365、省道S366、省道S272、珠海大道改造、鳳凰山隧道等項目建設(shè)。
四是大力促進空港海港運力發(fā)展。市財政共安排珠港機場新開航線航班補貼3,000萬元，對南方航空、國際航空、天津航空等六家航空公司新（增）開的6條航線以及珠港機場在周邊城市中心區(qū)建設(shè)候機樓、拓展空運客源市場等項目進行補貼。安排1,336萬元注資珠海港，支持珠海港加快完善碼頭設(shè)施，提高港口吞吐能力。
五是推進城鄉(xiāng)公交優(yōu)先發(fā)展。實施城鄉(xiāng)公交車票同城同價政策，市財政共增加安排公交票價補貼5,000萬元；推廣使用電動汽車、LNG汽車等新能源環(huán)保公共汽車，安排新能源公交車購置補貼1,800萬元。同時，大力促進我市陸島客運交通的發(fā)展，市財政安排客船票價下調(diào)補貼1,000萬元，支持客運企業(yè)將船票價格下調(diào)30%。
（三）全力促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速，構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。
一是安排10,630萬元專項資金，支持促進企業(yè)自主創(chuàng)新建設(shè)。其中安排工業(yè)科技研發(fā)專項7,500萬元，全年共支持了181個創(chuàng)新研發(fā)、產(chǎn)學(xué)研合作和科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金等項目；安排國家重點實驗室引進建設(shè)專項1,000萬元，支持了4個國家重點實驗室珠海分實驗室與我市企業(yè)聯(lián)合開展的科研合作項目和實施產(chǎn)業(yè)化項目；安排技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略專項資金600萬元，支持了56家企事業(yè)單位和科研機構(gòu)參與制訂（修訂）標(biāo)準(zhǔn)，采用產(chǎn)品國際標(biāo)準(zhǔn)，以及創(chuàng)建國家級“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)”；安排專利資助及專利獎700萬元，對234個企業(yè)和90個自然人的2,233項專利申請予以資助，并對25家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)和2個企業(yè)的優(yōu)秀專利給予了獎勵；安排科技重獎500萬元，對經(jīng)評定的37個優(yōu)秀科技成果進行獎勵；安排企業(yè)商標(biāo)國際注冊費用資助80萬元，資助企業(yè)申請注冊國際商標(biāo)295件。
二是安排20,500萬元專項資金，支持促進先進制造業(yè)發(fā)展。其中安排工業(yè)發(fā)展專項3,500萬元，支持企業(yè)通過技術(shù)改造促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；安排航空產(chǎn)業(yè)園發(fā)展專項5,000萬元，富山工業(yè)園發(fā)展專項5,000萬元，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項7,000萬元，加快推進我市重點制造業(yè)基地建設(shè)、重大項目落戶和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，吸引了中航通用飛機制造項目、西銳通用飛機運營服務(wù)基地、天海翔無人機產(chǎn)業(yè)基地、廣西玉柴船舶動力項目、中國北車軌道交通裝備制造項目、廣東金峰科技新能源科技產(chǎn)業(yè)園、興業(yè)太陽能產(chǎn)業(yè)園等新項目落戶珠海。
三是安排12,000萬元專項資金，支持促進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。其中安排“四位一體”融資風(fēng)險準(zhǔn)備金及貼息專項3,000萬元，構(gòu)建財政、擔(dān)保、銀行、企業(yè)共擔(dān)風(fēng)險的公共融資服務(wù)平臺，協(xié)助中小企業(yè)融資，給予企業(yè)貼息補助。2011年共支持了240家企業(yè)獲得銀行16.7億元信貸資金的支持，放大效應(yīng)為1:32；安排外貿(mào)發(fā)展專項3,500萬元，鼓勵外貿(mào)企業(yè)擴大出口、購買出口信用保險和開拓國際銷售市場；安排文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項2,000萬元，促進文化藝術(shù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)文化服務(wù)、影視服務(wù)、文化休閑娛樂服務(wù)等文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；安排商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展專項2,000萬元，促進物流業(yè)、商貿(mào)業(yè)、會展業(yè)、服務(wù)外包業(yè)的發(fā)展；安排旅游業(yè)發(fā)展專項1,000萬元，支持旅游企業(yè)項目落戶建設(shè)、規(guī)模與品牌塑造、市場開拓、公共服務(wù)平臺建設(shè)、旅游紀(jì)念品開發(fā)等；安排農(nóng)貿(mào)市場改造專項500萬元，推進城鄉(xiāng)集貿(mào)市場升級改造，改善市民購物環(huán)境。
四是安排5,304萬元專項資金，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。其中安排農(nóng)業(yè)科研專項1,000萬元，支持開展農(nóng)業(yè)技術(shù)攻關(guān)、推廣應(yīng)用新技術(shù)、良種引進培育等，深入實施農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù)、新模式工程；安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)專項1,000萬元，持續(xù)推進金灣臺灣農(nóng)民產(chǎn)業(yè)園、金灣農(nóng)業(yè)科技示范園、斗門北部農(nóng)業(yè)生態(tài)園、農(nóng)科中心高新技術(shù)示范園的建設(shè)；安排米袋子工程專項1,000萬元，支持鼓勵水稻、玉米等農(nóng)產(chǎn)品良種良法的培育種植，打造珠海農(nóng)產(chǎn)品生態(tài)品牌，以及鼓勵推廣使用現(xiàn)代農(nóng)機具，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率；安排菜籃子工程專項1,500萬元，推進5個菜籃子基地建設(shè)，保障市民日常生鮮食品供給，穩(wěn)定市場消費價格；安排農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)配套資金150萬元，充分發(fā)揮農(nóng)綜項目的關(guān)聯(lián)帶動效應(yīng)，促進農(nóng)民就業(yè)，增加農(nóng)民收入。 此外，還安排農(nóng)業(yè)貸款貼息、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和品牌培育等專項資金654萬元。
五是安排3,340萬元專項資金，促進我市節(jié)能減排建設(shè)。支持企事業(yè)單位進行節(jié)能技術(shù)改造、應(yīng)用節(jié)能新產(chǎn)品、新工藝、新能源，開展可再生能源利用；支持減排新技術(shù)的研發(fā)、企業(yè)減排項目和區(qū)域減排項目的實施等工作，全年共有50家企事業(yè)單位50個項目得到資助。
六是積極推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作。安排產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園建設(shè)專項資金1億元，支持對口幫扶的揭陽、茂名產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)、聯(lián)合招商引資工作和對我市轉(zhuǎn)出企業(yè)的補助。
（四）著力推進城市建設(shè)，促進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
一是全力推進橫琴新區(qū)建設(shè)。積極貫徹落實橫琴總體發(fā)展規(guī)劃和國務(wù)院批復(fù)橫琴新區(qū)的有關(guān)開發(fā)政策精神，為橫琴新區(qū)建設(shè)提供政策支持、資金支持和建設(shè)支持，將橫琴新區(qū)范圍內(nèi)產(chǎn)生的契稅7,000萬元全部返還給橫琴新區(qū)，對橫琴新區(qū)應(yīng)分成給市財政的經(jīng)營性用地出讓收入15%部分19,635萬元全額返還給橫琴新區(qū)。同時積極爭取上級的支持，獲得中央財政對澳門大學(xué)橫琴校區(qū)征地資金補助3億元以及2012-2016年每年8億元的橫琴開發(fā)建設(shè)資金補助。
二是加強城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。進一步完善交通路網(wǎng)規(guī)劃，全年安排34.1億元投入城市交通干道項目建設(shè)。繼續(xù)完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，全年安排5.9億元用于白蕉聯(lián)圍、乾務(wù)赤坎大聯(lián)圍、小林聯(lián)圍、中珠聯(lián)圍海堤加固達標(biāo)，竹銀水源工程建設(shè)、斗門區(qū)新一輪農(nóng)村水改工程以及農(nóng)村公路及危橋改造等。加強生態(tài)城市建設(shè)，全年安排2.7億元用于對前山河、情侶路沿線排水口以及主城區(qū)道路水浸黑點進行整治改造，續(xù)建西坑尾垃圾填埋場，新建珠海大道輔道一期南側(cè)排洪渠，對吉大水質(zhì)凈化廠進行除磷脫氮改造等。
三是促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。積極支持十字門中央商務(wù)區(qū)、航空產(chǎn)業(yè)園、富山工業(yè)園、斗門北部生態(tài)園和金灣臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園的建設(shè)，分別安排專項資金支持園區(qū)完善基礎(chǔ)設(shè)施，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進新城建設(shè)。繼續(xù)推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，安排6,000萬元專項資金，加快改造我市農(nóng)村農(nóng)民的生產(chǎn)、生活環(huán)境，改善村容村貌，努力縮小城鄉(xiāng)差別，不斷促進區(qū)域協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
（五）切實推進民生事業(yè)加速發(fā)展，進一步增進民生福祉。
一是推動教育事業(yè)發(fā)展。市財政共安排教育支出10.8億元。其中安排十二年免費教育資金5,500萬元，13.8萬名學(xué)生享受免費教育優(yōu)惠政策。安排外來務(wù)工人員子女免收借讀費和學(xué)雜費補助1,500萬元，6,288名學(xué)生享受補貼。安排中職學(xué)校助學(xué)金790萬元和普通高中助學(xué)金200萬元，資助了2.8萬名家庭困難學(xué)生。安排困難家庭子女入大學(xué)補助200萬元，按照專科6,000元、本科8,000元的標(biāo)準(zhǔn)，資助185名困難家庭子女入讀大學(xué)。安排民辦學(xué)校補助資金1,365萬元，促進民辦學(xué)校健康發(fā)展。安排10,560萬元教育費附加支出，安排各學(xué)校教育支出12,448萬元。此外，安排基建資金2億元，用于斗門一中、和風(fēng)中學(xué)、技工學(xué)校、體校、城職院、11個中心鎮(zhèn)幼兒園和校園安防工程建設(shè)。
二是支持文化事業(yè)發(fā)展。市財政共安排文化體育支出1.5 億元。其中安排2,000萬元文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，采取項目補貼、貸款貼息、獎勵和項目配套等方式，重點扶持珠海市鼓勵優(yōu)先發(fā)展的、有競爭優(yōu)勢的文化產(chǎn)業(yè)門類中具有示范帶動作用的企業(yè)、項目，全年共有55家企業(yè)的55個項目獲得專項資金扶持。安排文物保護資金1,000萬元，主要用于蘇兆征、蘇曼殊故居維修、石溪公園摩崖保護利用等項目。安排文物征集經(jīng)費1,000萬元，主要用于征集民俗文物、珠海特區(qū)文物資料和近代名人資料等。安排非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費200萬元，主要用于斗門水上婚嫁、鑼鼓柜、蓮洲地色、裝泥魚、中秋對歌會、三灶鶴歌鶴舞等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護工作。安排公共文化產(chǎn)品采購資金525萬元，開展送電影下鄉(xiāng)、送戲下鄉(xiāng)和廣場文藝演出等文化活動。安排歌劇院、文化館、博物館和規(guī)劃展覽館建設(shè)資金7,175萬元。
三是完善社會保障和就業(yè)。市財政共安排社會保障和就業(yè)支出8億元。其中安排城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險補貼1,200萬元，推進城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險全覆蓋。安排農(nóng)保基礎(chǔ)養(yǎng)老金1,000萬元，從2011年起將老年津貼和基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)提高10%（從每人每月150元提高至165元），同時將參保人的參保補貼由個人繳費額的35%提高至50%，參保人數(shù)達10.8萬人。安排企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助4,200萬元，有1,115名軍轉(zhuǎn)干部享受政府補貼。安排促進就業(yè)資金830萬元，用于發(fā)放崗位補貼、社保補貼、職業(yè)介紹補貼、職業(yè)培訓(xùn)補貼和農(nóng)民工技能培訓(xùn)、公益招聘等。安排隨軍家屬自主擇業(yè)安置補助金400萬元。安排公交同城同價票價補貼5,000萬元，特定人群優(yōu)惠乘車補貼5,400萬元，西部校巴補貼250萬元，全市34.2萬名老人、中小學(xué)生、殘疾人等特定對象享受公交優(yōu)惠補貼。安排海島老人和學(xué)生乘船優(yōu)惠補貼473萬元，783名海島老人及中小學(xué)生享受優(yōu)惠。安排陸島交通客船票價下調(diào)補貼1,000萬元，客船公司燃油補貼1,000萬元。此外，安排補助各區(qū)最低生活保障金支出2,000 萬元，全市1.4萬人享受最低生活保障待遇，香洲區(qū)、金灣區(qū)、萬山區(qū)等區(qū)全部實現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化，低保標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一為每人每月350元；安排農(nóng)民和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補貼5,800萬元。
四是推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。市財政共安排醫(yī)療衛(wèi)生支出4.3億元。其中安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資金1,400萬元、未成年人醫(yī)療保險1,300萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助水平由2010年的每人每年150元提高到280元，未成年人財政補助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年60元提高到120元，基本醫(yī)療保險參保人數(shù)達57.9萬人。安排公共衛(wèi)生體制改革經(jīng)費1,000萬元，推動公共衛(wèi)生體制改革。安排醫(yī)療保險普通門診統(tǒng)籌專項750萬元，簽約人數(shù)達到101萬人，對未成年人醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的參保對象按25元/人的標(biāo)準(zhǔn)給予財政補貼，低保和重度殘疾人參加普通門診統(tǒng)籌個人不需繳費，由財政全額負擔(dān)。安排基本藥物制度改革經(jīng)費800萬元，推進基本藥物零差率銷售。安排城鄉(xiāng)醫(yī)療救助金200萬元，保障對象包括我市戶籍城鄉(xiāng)居民，以及參加本市重大疾病醫(yī)療保險及城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的外來務(wù)工人員。安排危重病人、精神病人和傳染病人“三種病人”醫(yī)療救治經(jīng)費280萬元，職業(yè)病、結(jié)核病、艾滋病和麻風(fēng)病防治經(jīng)費245萬元，免費婚孕檢經(jīng)費123萬元。此外，安排4,447萬元擴建人民醫(yī)院北區(qū)和第二人民醫(yī)院住院樓，新建市傳染病綜合防治樓以及市疾病預(yù)防控制中心異地項目。
五是支持農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展。市財政共安排農(nóng)林水支出4.5億元。其中安排社會主義新農(nóng)村建設(shè)資金6,000萬元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)資金1,000萬元，米袋子工程專項資金1,000萬元，菜籃子工程資金1,500萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項150萬元。有82條村莊的面貌已經(jīng)得到了改善，有88,876畝水稻種植面積得到了補貼，對5個菜籃子基地予以扶持，新建了4個農(nóng)綜開發(fā)項目。同時，加強生態(tài)林業(yè)建設(shè)，安排專項資金3,000萬元，種植樹苗110萬株，綠化登山小道8公里，綠化山地1.3萬畝。落實水源保護政策，對斗門各水源保護區(qū)安排補貼資金6,200萬元。安排水利專項13,300萬元，加強海防堤圍建設(shè)，確保市、區(qū)水利工程安全度汛。安排固本強基經(jīng)費1,000萬元，加強農(nóng)村基層政權(quán)和黨組織建設(shè)。安排扶貧經(jīng)費4,200萬元，對口幫扶重慶巫山、四川涼山和廣東揭陽。
（六）繼續(xù)深化財政改革，提高科學(xué)理財水平。
一是推進財政體制改革。成立新一輪財政體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組，制定財政體制改革工作方案，開展財政管理體制改革調(diào)研，收集相關(guān)財政數(shù)據(jù)進行分析測算，有條不紊的推進財政體制改革的前期準(zhǔn)備工作。
二是推進績效預(yù)算改革。擴大改革范圍，將績效預(yù)算項目起評金額由500萬元降為300萬元，建立績效評價結(jié)果運用機制，將績效評價與預(yù)算管理有機結(jié)合。
三是加強對專項資金監(jiān)督管理。為督促專項資金及時分配使用，充分發(fā)揮財政資金的使用效益，避免財政資金沉淀浪費，市財政對截至2011年9月30日仍未進行二次分配的項目指標(biāo)進行回收處理，調(diào)整安排用于當(dāng)年其他項目支出；對年末結(jié)余的公用經(jīng)費進行回收，納入預(yù)算統(tǒng)籌金管理。加強對財政專項資金使用情況的檢查，拓寬會計信息質(zhì)量檢查范圍和內(nèi)容，探索建立會計師事務(wù)所監(jiān)管新機制；按照全省統(tǒng)一部署，開展“小金庫”全面檢查工作。
四是加強國庫資金管理。穩(wěn)步實施財政專戶歸口國庫管理工作，完成財政國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)上線工作，跨行推廣公務(wù)卡應(yīng)用工作，積極推進財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)上線試點。
五是貫徹落實《珠海市財政支持社會工作發(fā)展實施辦法(試行)》，穩(wěn)步推進政府購買社會服務(wù)試點工作。
六是穩(wěn)步推進預(yù)算公開工作。主動公開經(jīng)市人大批準(zhǔn)的預(yù)算草案及決算報告。制定《珠海市市直部門預(yù)算信息公開工作實施方案》，2011年，25家市直單位率先通過市政府門戶網(wǎng)站和部門網(wǎng)站公開部門預(yù)算信息。
（七）認真聽取人大代表意見，積極辦理議案建議。
堅持把辦好人大代表建議工作作為發(fā)展社會主義民主政治，推進法治財政、民生財政、績效財政和陽光財政的一項重要工作，堅持把“讓代表滿意，讓群眾受益”作為辦理工作的出發(fā)點和落腳點，堅持把解決代表們普遍關(guān)心的熱點難點問題作為“建設(shè)幸福珠海”的重要著力點。2011年市財政局共承辦市七屆人大六次會議代表建議17件，其中主辦件8件、匯辦件9件。主辦件中建議所提問題主要集中在民生事業(yè)、食品安全和預(yù)算透明等三個方面，其中已解決或基本解決的5件，列入年度計劃解決或提供其他優(yōu)惠政策給予便利的2件，因政策原因及實際困難暫時無法解決的1件。在辦理人大建議過程中堅持“實事求是、量財而行、集思廣益”的工作思路，廣納代表之言、廣集代表之智、廣聚代表之力，努力創(chuàng)造條件，克服現(xiàn)實困難，在解決問題、辦出實效上下功夫，積極推動代表的“良策”變成群眾實實在在的福祉。
2011年，為妥善解決土地收入大幅減收、銀行信貸大幅收緊與我市交通、城市、產(chǎn)業(yè)建設(shè)資金需求較大之間的矛盾，市財政緊緊圍繞組織收入、籌措資金這一中心任務(wù)，在保運轉(zhuǎn)、促民生的基礎(chǔ)上，積極組織安排建設(shè)資金，加快財政改革步伐，創(chuàng)新財政管理手段，不斷提高財政管理水平，為珠海加速發(fā)展做出了積極貢獻。同時，我們也清醒地認識到，財政工作中還存在一些問題，需要加以改進和完善，主要包括：還貸壓力大，建設(shè)任務(wù)重，財政收支矛盾突出；財政管理體制滯后，與當(dāng)前我市的經(jīng)濟發(fā)展形勢要求不相匹配；預(yù)算支出執(zhí)行進度不夠均衡，財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模較大，資金效益有待提高等等。我們將高度重視這些問題，繼續(xù)采取有力措施，努力加以解決。
第二部分 2012年財政預(yù)算草案
一、2012年財政收支形勢分析
2012年是“十二五”規(guī)劃的第二年，也是我市經(jīng)濟發(fā)展的“跨越”之年。隨著經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢的持續(xù)好轉(zhuǎn)和加速升溫，預(yù)計2012年我市財政形勢會繼續(xù)穩(wěn)定向好，但也面臨著不少減收和增支因素。
收入方面，世界各國均采取積極措施刺激經(jīng)濟發(fā)展，全球經(jīng)濟繼續(xù)保持復(fù)蘇勢頭。我國作為世界新興經(jīng)濟體之一，經(jīng)濟基本面較好，經(jīng)濟增長正由政策刺激型向自主增長型有序轉(zhuǎn)變，繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展，并將保持平穩(wěn)較快發(fā)展。我市交通、產(chǎn)業(yè)、城市三大格局建設(shè)正穩(wěn)步推進，廣珠輕軌、廣珠鐵路、高欄港高速、機場高速已實現(xiàn)通車或即將于2012年實現(xiàn)通車，將進一步打通我市的對外通道，發(fā)揮我市臨港、臨空等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的輻射帶動效應(yīng)。珠海玉柴船用低速發(fā)動機項目、青島啤酒珠海45萬千升啤酒項目、格力凌達壓縮機項目、珠海賽納激光打印機項目、成城瀝青項目、高欄島風(fēng)電場項目等一批新增和擴能項目的投產(chǎn)；港珠澳大橋、金港高速等重大基礎(chǔ)設(shè)施項目的穩(wěn)步推進，中船船舶海洋工程裝備制造基地、三一重工港口機械制造基地、北車集團軌道交通裝備制造基地、珠江鋼管高性能管線鋼管項目、中海油天然氣發(fā)電項目以及金山公司研發(fā)總部、巨人集團研發(fā)總部、橫琴總部大廈等重大產(chǎn)業(yè)項目的落戶或開工建設(shè)，將進一步促進全市經(jīng)濟的加快發(fā)展。橫琴新區(qū)開發(fā)建設(shè)正如火如荼，國務(wù)院批復(fù)的橫琴開發(fā)特殊政策，為橫琴營造了“政策洼地”，對吸引外來投資、尤其是總部企業(yè)項目落戶有很大的優(yōu)勢，可望成為促進我市跨越發(fā)展的新引擎；西部中心城區(qū)開發(fā)建設(shè)啟動，吹響了西部地區(qū)城市化建設(shè)的號角，將會加快我市新一輪大發(fā)展進程。同時，企業(yè)所得稅稅率提高1個百分點，也將帶動稅收的增長。
與此同時，我們也必須清醒的認識到，美國經(jīng)濟增速回落，歐洲國家主權(quán)債務(wù)危機凸現(xiàn)，日本經(jīng)濟陷入負增長，全球經(jīng)濟不確定性、不穩(wěn)定性上升，經(jīng)濟復(fù)蘇的進程放緩，外需減少對以外源型經(jīng)濟為主的我市經(jīng)濟將產(chǎn)生不利影響。由于通貨膨脹居高不下，原材料和生產(chǎn)資料成本不斷上升，人民幣升值壓力大，資金鏈緊張，中小企業(yè)面臨較大的生存壓力。隨著國家房地產(chǎn)市場調(diào)控政策效果的不斷顯現(xiàn)，土地出讓以及房地產(chǎn)交易市場將會持續(xù)低迷，加上我市剛出臺的限購限價政策，將對我市的稅收收入及土地收入產(chǎn)生不利影響。同時，自2011年11月1日起，增值稅、營業(yè)稅起征點由2,000－5,000元大幅上調(diào)為5,000－20,000元；自2011年9月1日起，個人所得稅減除費用標(biāo)準(zhǔn)由2,000元提高至3,500元，稅率由原來的9級調(diào)整為7級，我市一年約減少稅收總額6億元，影響地方財政收入1.2億元。
支出方面，民生政策范圍不斷擴大，政府投資規(guī)模不減，償還政府債務(wù)負擔(dān)較重，產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持力度要加大，行政事業(yè)單位工資津貼補貼制度需調(diào)整，市財政仍面臨較大的支出壓力。一是全年需安排政府基建項目資金75億元（其中一般預(yù)算和基金預(yù)算安排19.9億元，落實人大政協(xié)議案提案項目建設(shè)資金1.1億元）；二是需償還政府債務(wù)33.8億元；三是扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度加大，增加安排專項13,786萬元，四是實施東西部地區(qū)公交車票同城同價政策，需新增安排財政補貼9,000萬元；五是實施城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險辦法和提高未成年人醫(yī)療保險補貼標(biāo)準(zhǔn)，需新增安排財政補助支出2,900萬元；六是斗門三職校上劃市財政供給，需新增安排3,000萬元；七是規(guī)范行政事業(yè)單位工資津貼補貼制度，需新增安排50,000萬元；等等。
2012年增支因素仍然較多，資金需求壓力巨大，而一般預(yù)算收入增長有限，難以滿足社會經(jīng)濟和事業(yè)發(fā)展的需要，部分支出需要劃轉(zhuǎn)土地收入中安排，經(jīng)濟社會的發(fā)展對土地收入的依賴性仍然很高，財政收支矛盾問題依然突出。
二、2012年全市財政收支安排情況
2012年市財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實市委第七次黨代會精神，緊緊圍繞建設(shè)幸福珠海和我市“十二五”規(guī)劃發(fā)展總體目標(biāo)要求，充分發(fā)揮財政職能，全力支持推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，重點保障民生領(lǐng)域和重大項目投入；厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制行政成本；穩(wěn)步推進績效預(yù)算管理改革，提高財政資金使用效益；落實預(yù)算信息公開要求，提高預(yù)算編制質(zhì)量，努力實現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范和透明。
根據(jù)市委市政府的工作部署，結(jié)合我市本地生產(chǎn)總值等各項經(jīng)濟指標(biāo)的安排情況，2012年我市的財政收支安排情況如下：
一般預(yù)算總收入191.3億元，其中：①一般預(yù)算收入161.4億元，同比增收21.1億元，增長15%。包括：國稅部門組織收入39.8億元，增長13%；地稅部門組織收入92.9億元，增長16%；財政及其他部門組織收入28.7億元，增長14.5%。②轉(zhuǎn)移性收入29.9億元，其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入29億元，上年凈結(jié)余0.9億元。（詳見附表5）
一般預(yù)算總支出190.7億元，其中：一般預(yù)算支出182.7億元；轉(zhuǎn)移性支出8億元（其中：稅收凈上劃1.4億元，出口退稅超基數(shù)上解支出4.7億元，其他專項上解支出1.9億元）。（詳見附表6）
2012年，全市財政一般預(yù)算收支相抵凈結(jié)余0.6億元。
基金預(yù)算總收入113.4億元，其中：基金預(yù)算收入112億元（其中國有土地使用權(quán)出讓收入102.7億元），轉(zhuǎn)移性收入1.4億元（全部為上年凈結(jié)余）；基金預(yù)算總支出112.3億元（其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出103.6億元）。全市財政基金預(yù)算收支相抵凈結(jié)余1.1億元。（詳見附表7、8）
三、2012年市本級財政一般預(yù)算收支安排情況
（一）收入安排。
⒈一般預(yù)算收入。
2012年市本級一般預(yù)算收入77.7億元，同比增收8.3億元，增長12%（詳見附表1）。其中：國稅部門組織收入13.1億元，增長11%；地稅部門組織收入45.2億元，增長15%；財政及其他部門組織收入19.4億元，增長6.2%。具體如下：
⑴增值稅109,300萬元，同比增收9,950萬元，增長10%。其中：國內(nèi)增值稅89,500萬元，增長10%；免抵調(diào)增增值稅19,800萬元，增長10%。主要是企業(yè)效益穩(wěn)步提高帶來增收。
⑵營業(yè)稅122,900萬元，同比增收19,300萬元，增長18.6%。主要是第三產(chǎn)業(yè)稅收增收。
⑶企業(yè)所得稅77,900萬元，同比增收16,725萬元，增長27.3%。主要是企業(yè)效益提高以及稅率提高一個百分點帶來增收。
⑷個人所得稅22,760萬元，與上年持平。
⑸契稅80,000萬元，與上年持平。
⑹城市維護建設(shè)稅、教育費附加收入88,400萬元，同比增收17,700萬元，增長25%。主要是隨主體稅種增收而增收。
⑺土地增值稅23,650萬元，同比增收3,630萬元，增長18.1%。主要是預(yù)征率及核定征收率提高帶來增收。
⑻印花稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅58,100萬元，同比增收4,700萬元，增長8.8%。主要是根據(jù)新實施的車船稅法大排量汽車車船稅標(biāo)準(zhǔn)提高帶來增收。
⑼行政性收費收入63,200萬元，同比增收2,200萬元，增長3.6%。
⑽罰沒收入20,800萬元，與上年持平。
⑾國有資本經(jīng)營收入70,000萬元，同比增收10,500萬元，增長17.6%。
⑿國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入25,540萬元，同比增收11,240萬元，增長78.6%。主要是清繳歷年結(jié)余款。
⒀專項收入及其他收入14,300萬元，同比減收12,700萬元，下降47%。主要是一次性收入減收。
⒉轉(zhuǎn)移性收入。
2012年市本級轉(zhuǎn)移性收入30億元。其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入21.9億元（含稅收返還補助10.6億元），下級上解收入7.8億元，上年凈結(jié)余0.3億元。
2012年市本級一般預(yù)算總收入107.7億元。
（二）支出安排。
⒈一般預(yù)算支出。
2012年，市本級一般預(yù)算支出81.7億元，按可比口徑計算同比增支4.3億元（下同），增長5.5%（詳見附表2）。其中：
⑴教育支出11.9億元，同比增支18,068萬元，增長17.9%。其中：基本支出6.1億元，專項支出5.8億元。專項支出主要包括：十二年免費教育經(jīng)費7,000萬元（另安排補助區(qū)支出6,000萬元），教育費附加經(jīng)費16,336萬元（另安排補助區(qū)支出10,164萬元），職業(yè)教育支出15,330萬元，普通教育支出5,200萬元，民辦中小學(xué)接收本市戶籍學(xué)生補助2,200萬元，中職學(xué)校及普通高中學(xué)生助學(xué)金1,050萬元，推進教育現(xiàn)代化經(jīng)費500萬元，困難家庭子女入大學(xué)補助100萬元，特困家庭費用減免補助100萬元，中職家庭困難學(xué)生免學(xué)費補助30萬元等。
⑵文化體育與傳媒支出1.5億元，同比增支1,496萬元，增長11.1%。其中：基本支出0.4億元，專項支出1.1億元。專項支出主要包括：文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金2,000萬元，體育專項1,928萬元，文物保護經(jīng)費1,200萬元，一院兩館基建支出1,000萬元，文物征集經(jīng)費1,000萬元，圖書館經(jīng)費800萬元，優(yōu)秀文藝精品創(chuàng)作扶持專項經(jīng)費600萬元，公共文化產(chǎn)品采購經(jīng)費525萬元，古元美術(shù)館經(jīng)費380萬元等。
⑶社會保障和就業(yè)支出8.3億元，同比增支8,025萬元，增長10.7%。其中：基本支出4.8億元，專項支出3.5億元。專項支出主要包括：社會福利支出16,020萬元（其中同城同價票價調(diào)整補貼9,000萬元，老年人和學(xué)生等特定人群乘車優(yōu)惠補貼5,400萬元，陸島交通客船票價下調(diào)補貼1,000萬元，95歲以上高齡老人津貼90萬元），行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費5,652萬元，退役安置經(jīng)費4,365萬元（其中軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助3,600萬元），人力資源和社會保障管理事務(wù)2,460萬元，城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險2,200萬元，農(nóng)保基礎(chǔ)養(yǎng)老金1,400萬元，民政管理事務(wù)1,148萬元，就業(yè)補助924萬元，殘疾人事業(yè)費189萬元等。
⑷醫(yī)療衛(wèi)生支出4.4億元，同比增支3,581萬元，增長8.9%。其中：基本支出2.2億元，專項支出2.2億元。專項支出主要包括：公共衛(wèi)生支出3,772萬元（其中特種病人救治經(jīng)費260萬元），償還銀行貸款本息支出3,406萬元，公立醫(yī)院專項經(jīng)費3,000萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出2,200萬元，未成年人醫(yī)療保險2,000萬元，體檢經(jīng)費1,200萬元，醫(yī)院基建支出2,000萬元，基本醫(yī)療保險普通門診統(tǒng)籌專項750萬元，衛(wèi)生系統(tǒng)績效工資和分類改革支出700萬元等。
⑸節(jié)能環(huán)保支出2.1億元，同比增支1,174萬元，增長6%。其中：基本支出0.3億元，專項支出1.8億元。專項支出主要包括：污水處理費支出11,500萬元，節(jié)能降耗專項資金2,050萬元，排污費支出2,000萬元，減排專項資金1,000萬元，保稅區(qū)節(jié)能環(huán)保專項711萬元，可再生能源利用專項資金300萬元等。
⑹農(nóng)林水事務(wù)支出3.4億元，同比增支2,681萬元，增長8.6%。其中：基本支出0.7億元，專項支出2.7億元。專項支出主要包括：水利支出12,246萬元，扶貧支出6,882萬元（其中固本強基專項經(jīng)費1,500萬元），農(nóng)林水基建支出2,000萬元，菜籃子工程專項資金1,500萬元，林業(yè)支出846萬元，畜牧防疫防治經(jīng)費400萬元，政策性農(nóng)業(yè)保險115萬元等。
⑺住房保障支出0.4億元，同比增支711萬元，增長21.5%。全部為購房補貼支出。
⑻科學(xué)技術(shù)支出3.3億元，同比增支3,866萬元，增長13.4%。其中：基本支出0.3億元，專項支出3億元。專項支出主要包括：科技研究開發(fā)專項23,300萬元（其中：戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項11,000萬元，新能源汽車專項2,000萬元，技改及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項3,000萬元，產(chǎn)學(xué)研及重點實驗室專項1,500萬元，民營及中小企業(yè)扶持專項1,000萬元，科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金1,000萬元，農(nóng)業(yè)科技三項資金1,000萬元），科技金融結(jié)合平臺融資風(fēng)險準(zhǔn)備及貼息專項資金4,000萬元，人才開發(fā)專項資金1,000萬元，市長質(zhì)量獎和標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新獎專項300萬元等。
⑼城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4.9億元，同比增支24,767萬元，增長101.5%。主要是償還政府性債務(wù)支出以及垃圾發(fā)電廠核補經(jīng)費增支。其中：基本支出1.4億元，專項支出3.5億元。專項支出主要包括：償還澳大收地補償貸款15,000萬元，保稅區(qū)市政支出8,968萬元，城管經(jīng)費3,000萬元，主城區(qū)雨水污水管網(wǎng)泵站養(yǎng)護經(jīng)費1,500萬元，西坑尾垃圾填埋場核補經(jīng)費1,500萬元，垃圾發(fā)電廠核補經(jīng)費1,200萬元等。
⑽交通運輸支出4億元，同比減支14,579萬元，下降26.7%。主要是基建支出減少安排。其中：基本支出0.9億元，專項支出3.1億元。專項支出主要包括：交通基建支出15,000萬元，公路養(yǎng)護經(jīng)費6,384萬元，綠色公交補貼4,500萬元，機場公司新開航線航班補貼3,000萬元，客船、公交企業(yè)油價補貼500萬元等。
⑾一般公共服務(wù)支出10.5億元，同比增支1,239萬元，增長1.2%。其中：基本支出3.7億元，專項支出6.8億元。專項支出主要包括：按國家和省規(guī)定計提國稅、地稅等稅費征收經(jīng)費29,530萬元，保稅區(qū)管委會運作經(jīng)費5,116萬元，口岸聯(lián)檢樓水電費及物業(yè)管理等費用4,344萬元，內(nèi)聯(lián)活動經(jīng)費3,000萬元，其他收入征收成本2,000萬元，罰沒辦案經(jīng)費1,600萬元，各單位上繳總工會費支出1,350萬元，招商經(jīng)費1,200萬元，公有住房出租維修和資產(chǎn)處置成本1,000萬元，經(jīng)貿(mào)洽談經(jīng)費600萬元等。
⑿國防、外交、公共安全支出15.7億元，同比增支9,197萬元，增長6.2%。其中：基本支出10.9億元，專項支出4.8億元。專項支出主要包括：人防易地建設(shè)費支出2,000萬元，公檢法各項專項經(jīng)費34,487萬元，海警緝私經(jīng)費4,000萬元，武警專項經(jīng)費2,874萬元，司法、勞教專項經(jīng)費1,892萬元等。
⒀資源勘探電力信息等事務(wù)支出1.1億元，同比減支19,923萬元，下降63.9%。主要是項目配套資本金未安排。其中：基本支出0.2億元，專項支出0.9億元。專項支出主要包括：國企發(fā)展支出4,500萬元，企業(yè)發(fā)展獎勵資金2,000萬元，安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費794萬元，總部經(jīng)濟發(fā)展專項資金750萬元等。
⒁商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1.2億元，同比增支3,367萬元，增長41%。主要是新增安排航展專項經(jīng)費。其中：基本支出212萬元，專項支出1.1億元。專項支出主要包括：第九屆航展專項經(jīng)費5,000萬元，發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項資金3,000萬元，外貿(mào)發(fā)展專項資金2,100萬元，農(nóng)貿(mào)市場改造專項資金500萬元，旅游業(yè)管理與服務(wù)支出399萬元等。
⒂金融監(jiān)管等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、糧油物資儲備事務(wù)支出0.8億元，同比減支34,371萬元，下降80.4%。主要是上年安排一次性銀行增資擴股資金3.45億元。其中：基本支出5,745萬元，專項支出2,630萬元。專項支出主要包括：儲備糧油利息費用補貼1,622萬元，氣象事務(wù)支出671萬元，外管局外匯管理支出200萬元等。
⒃國債還本付息及其他支出7.2億元，同比增支23,328萬元，增長47.5%。專項支出主要包括：國債還本付息支出7,435萬元，接待工作經(jīng)費4,000萬元，增人增資經(jīng)費3,000萬元，春節(jié)慰問支出3,090萬元，規(guī)范九大員工資專項2,000萬元，政府購買公共服務(wù)支出670萬元，規(guī)范行政事業(yè)單位工資津貼補貼制度50,000萬元等。
⒄預(yù)備費1億元。
⒉轉(zhuǎn)移性支出。
2012年市本級轉(zhuǎn)移性支出25.8億元，其中：市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出21.7億元，上繳省支出4.1億元。
⑴市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出21.7億元。
①香洲區(qū)6.4億元，其中：財力性轉(zhuǎn)移支付支出34,067萬元，下放中小學(xué)等專項補助6,656萬元，專項補助支出12,000萬元，南屏科技園國地稅收入返還4,744萬元，下放城市管理執(zhí)法部門支出4,150萬元，十二年免費教育專項補助1,700萬元，南屏科技園經(jīng)費補助基數(shù)174萬元。
②斗門區(qū)2.2億元，其中：財力性轉(zhuǎn)移支付支出11,768萬元，教師績效工資專項補助3,000萬元，十二年免費教育專項補助3,300萬元，格力斗門分公司既得利益補助1,300萬元，農(nóng)村稅費改革和免征農(nóng)業(yè)稅補助1,020萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費補助700萬元，體制性補助470萬元，工業(yè)園經(jīng)費補助273萬元。
③金灣區(qū)1.1億元，其中：財力性轉(zhuǎn)移支付支出9,363萬元，體制性補助592萬元，十二年免費教育專項補助450萬元，農(nóng)村稅費改革和免征農(nóng)業(yè)稅補助117萬元。
④萬山區(qū)0.6億元，其中：體制性補助1,912萬元，國稅屬地征收轉(zhuǎn)移支付1,828萬元，海洋經(jīng)濟發(fā)展（人工魚礁建設(shè)）經(jīng)費700萬元，海島老人和學(xué)生乘船優(yōu)惠補貼360萬元，國稅既得利益增長補助300萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付支出181萬元。
⑤橫琴區(qū)6.9億元，其中：中央財力性補助60,000萬元，契稅收入返還7,000萬元，體制性補助1,459萬元，國稅屬地征收既得利益轉(zhuǎn)移支付515萬元，國稅既得利益增長補助100萬元，十二年免費教育專項補助50萬元。
⑥高新區(qū)0.4億元，其中：財力性轉(zhuǎn)移支付3,599萬元，下放中小學(xué)等專項補助132萬元。
⑦高欄港區(qū)0.3億元，其中：財力性轉(zhuǎn)移支付2,404萬元，十二年免費教育專項補助500萬元，免征農(nóng)業(yè)稅補助165萬元，海島老人和學(xué)生乘船優(yōu)惠補貼18萬元。
⑧其他待分配專項補助3.8億元，其中：教育費附加補助10,164萬元，預(yù)計省專項補助款8,828萬元，財力性補助7,000萬元，最低生活保障金補助2,800萬元，解決城鎮(zhèn)居民計生獎歷史遺留問題及銜接問題經(jīng)費1,500萬元，公共衛(wèi)生經(jīng)費補助1,200萬元，米袋子工程補助1,000萬元，基層財政部門業(yè)務(wù)建設(shè)費1,000萬元，軍烈屬、復(fù)員軍人生活補助800萬元，農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)中心運行經(jīng)費740萬元，村（居）委會計生指導(dǎo)員工資補貼630萬元，城鎮(zhèn)獨生子女父母計劃生育獎勵450萬元，社區(qū)建設(shè)補助400萬元。
⑵上繳省支出4.1億元。
包括：出口退稅超基數(shù)上解13,000萬元；稅收凈上劃支出13,322萬元；工商、地稅等省管單位經(jīng)費以及人防易地建設(shè)費、車輛牌證四費等專項上解支出14,477萬元。
2012年市本級一般預(yù)算總支出107.5億元。
收支相抵，2012年市本級一般預(yù)算凈結(jié)余0.2億元。
四、2012年市本級財政基金預(yù)算收支安排情況
（一）收入安排。
⒈基金預(yù)算收入。
2012年市本級基金預(yù)算收入71億元（詳見附表3）。具體收入項目為:
⑴國有土地使用權(quán)出讓收入64.3億元，同比增收10.8億元。
⑵農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.1億元，同比減收0.08億元。
⑶車輛通行費收入2.5億元，同比減收0.8億元。
⑷地方教育附加收入1.3億元，同比增收0.5億元。
⑸殘疾人就業(yè)保障金收入1億元，同比增收0.1億元。
⑹彩票公益金收入0.6億元，同比增收0.1億元。其中：福利彩票公益金收入0.4億元，體育彩票公益金收入0.2億元。
⑺其他各項基金收入1.2億元。
⒉轉(zhuǎn)移性收入。
2012年基金轉(zhuǎn)移性收入0.1億元，全部為上年凈結(jié)余。
2012年市本級基金預(yù)算總收入71.1億元。
（二）支出安排。
2012年市本級基金預(yù)算總支出71億元（詳見附表4）。具體支出項目為:
⑴國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出64.3億元。
安排的具體項目如下：①政府投資計劃項目支出421,968萬元（包括基建項目支出149,530萬元，償還銀行貸款本息支出272,438萬元）；②征地和拆遷補償支出39,000萬元；③土地開發(fā)及出讓業(yè)務(wù)支出18,100萬元；④國土部門歸還貸款本息支出57,400萬元；⑤歸還土地儲備中心提前還貸支出40,000萬元；⑥預(yù)備費10,000萬元；⑦一般預(yù)算劃轉(zhuǎn)項目41,250萬元（包括：實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移專項資金10,050萬元，社會主義新農(nóng)村建設(shè)資金6,000萬元，斗門區(qū)水源保護地專項扶持資金5,500萬元，農(nóng)民和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險5,300萬元，航空產(chǎn)業(yè)園補助5,000萬元，富山工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助5,000萬元，林業(yè)生態(tài)建設(shè)經(jīng)費3,200萬元，城市和社區(qū)綠道建設(shè)補助1,000萬元，基本農(nóng)田保護區(qū)建設(shè)經(jīng)費200萬元）；⑧保稅區(qū)土地收入返還5,000萬元；⑨上解省農(nóng)田水利建設(shè)資金10,000萬元。
⑵農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出0.1億元，同比減支0.08億元。
⑶車輛通行費支出2.5億元，同比減支0.8億元。
⑷地方教育附加安排的支出1.3億元，同比增支0.5億元。
⑸殘疾人就業(yè)保障金支出1億元，同比增支0.1億元。
⑹彩票公益金支出0.6億元，同比增支0.1億元。
⑺其他各項基金支出1.2億元。
收支相抵，2012年市本級基金預(yù)算凈結(jié)余0.1億元。
第三部分 進一步解放思想 開拓創(chuàng)新
確保完成2012年財政預(yù)算任務(wù)
2012年，我市各級財政部門將緊緊圍繞“率先轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)幸福珠海”這一核心，大力推進民生財政、綠色財政、績效財政、陽光財政和法治財政建設(shè)，堅持繼承和創(chuàng)新并舉、管理和服務(wù)并重，努力開創(chuàng)財政工作新局面。
一、積極組織財政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
一是切實抓好各項稅費收入的征管工作。以財稅聯(lián)席工作會議為平臺，加強稅務(wù)、財政、國土、國資委等征管部門的溝通和合作，及時了解收入執(zhí)行情況及征管、政策動態(tài)，堵塞征管漏洞，加強收入征管。繼續(xù)推進重點稅源的跟蹤服務(wù)和社會綜合治稅工作，增強市民企業(yè)的納稅意識，營造良好的納稅環(huán)境。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算外管理的收入納入公共預(yù)算管理的政策，加強非稅收入的征收管理。同時，組織收入與安排支出要兩手抓，合理調(diào)度財政資金，確保收支進度均衡，避免出現(xiàn)收不抵支情況。
二是注重抓好政府行政支出的節(jié)約考核。在保運轉(zhuǎn)、保民生、保信譽、促建設(shè)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制各項一般性支出，壓縮行政運行成本。繼續(xù)落實行政經(jīng)費節(jié)約考核任務(wù)，嚴(yán)格控制公務(wù)出國、公務(wù)購車和公務(wù)接待等“三公”經(jīng)費支出，實行預(yù)算限額控制和定期統(tǒng)計匯報制度，加強紀(jì)檢監(jiān)督力度。繼續(xù)推進落實部門預(yù)算信息公開制度和“三公”經(jīng)費公開制度，自覺接受社會大眾監(jiān)督。
三是充分發(fā)揮財政資金支持經(jīng)濟發(fā)展的杠桿作用。加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金安排力度，鼓勵企業(yè)進行技術(shù)改造和自主創(chuàng)新，幫助中小企業(yè)解決融資難題，幫助企業(yè)開拓國內(nèi)外市場，促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持培養(yǎng)和引進高層次人才，支持我市工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步優(yōu)化我市經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。
四是切實保障重點支出和重大項目的資金需求。按照法律法規(guī)的要求，逐年提高教育、科技、農(nóng)業(yè)等支出規(guī)模，并實現(xiàn)穩(wěn)定增長。落實人大議案、政協(xié)提案資金，確保人大代表和政協(xié)委員關(guān)注的熱點問題得以解決。落實市委市政府重大決策項目資金，促進經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展。
二、著力落實各項民生政策，提高保障水平
一是積極推動教育事業(yè)發(fā)展。貫徹落實《廣東省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要》，大力推進義務(wù)教育均衡發(fā)展，縮小城鄉(xiāng)教育水平差距；增加高中階段優(yōu)質(zhì)教育學(xué)位，提升高中階段教育水平；大力發(fā)展職業(yè)教育和技工教育，完善現(xiàn)代職業(yè)教育體系,提高勞動力素質(zhì)；積極推進學(xué)前教育發(fā)展，著力化解“入園難、入園貴”問題。推進中小學(xué)校舍安全工程建設(shè)，促進義務(wù)教育學(xué)校規(guī)范化建設(shè)，保障學(xué)校、師生的安全。建立多種形式的減免費制度、助學(xué)金制度、獎學(xué)金制度和貸款貼息制度，幫助貧困學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。
二是提高醫(yī)療衛(wèi)生和社會保障服務(wù)水平。積極貫徹落實省市關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)相關(guān)的政策，足額安排最低生活保障資金，建立低保標(biāo)準(zhǔn)定期調(diào)整機制；完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、醫(yī)療救助和免費婚孕檢等制度，提高居民醫(yī)療保障水平；完善農(nóng)民和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險制度，不斷提高農(nóng)保待遇水平；發(fā)放軍轉(zhuǎn)干部生活困難補貼，保障在企業(yè)工作的軍轉(zhuǎn)干部生活水平；建立培訓(xùn)補貼、崗位補貼、社保補貼制度，促進下崗失業(yè)人員就業(yè)；實施特定人群乘車乘船補貼、客船票價下調(diào)補貼，增加民生福利投入。
三是促進農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展。深入推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，不斷加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)投入和農(nóng)業(yè)科技投入，進一步加強農(nóng)田水利建設(shè)，積極支持低產(chǎn)魚塘的整治與改造，努力促進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)。貫徹落實對水稻、玉米、薯類作物的種植補貼和農(nóng)機具購置補貼政策，積極建立對蕉農(nóng)、奶農(nóng)、農(nóng)房、能繁母豬的農(nóng)業(yè)保險補貼制度。加大水利投入，提高城市防災(zāi)減災(zāi)能力，保障人民生命財產(chǎn)安全。
四是推動文化和體育事業(yè)發(fā)展。積極支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動文物征集和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作，進一步提高市文化館、博物館、圖書館、美術(shù)館的服務(wù)水平。加強文化和健身廣場建設(shè)，開展送戲下鄉(xiāng)、送電影下鄉(xiāng)活動，鼓勵創(chuàng)作文藝精品，支持文體競賽活動，努力滿足人民群眾的文化需求。
五是加快保障性安居工程建設(shè)。積極推進南屏“沁園”、大境山保障性安居房項目建設(shè)，對城鎮(zhèn)低收入住房困難家庭繼續(xù)提供廉租住房。
三、繼續(xù)深化財政改革，提高管理水平
一是積極推動財政管理體制改革。為適應(yīng)我市經(jīng)濟和社會新一輪大發(fā)展的需要，改變現(xiàn)行財政體制的局限性，建立一種共同投入、共促發(fā)展、共享成果的財稅分配新機制，充分調(diào)動市、區(qū)、鎮(zhèn)各級政府的積極性，擬推動新一輪的財政管理體制改革，對現(xiàn)行體制進行完善和補充。
二是繼續(xù)加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理。2010年結(jié)轉(zhuǎn)的項目支出資金尚未使用完畢的，以及2011年及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的公務(wù)費、公務(wù)交通補貼、接待費經(jīng)費指標(biāo)當(dāng)年未使用完畢的，一律不予結(jié)轉(zhuǎn)，由財政統(tǒng)籌安排。在編制部門預(yù)算時，堅持先消化單位結(jié)余后申請預(yù)算資金的原則，2011年項目支出未使用完畢的，先行安排使用結(jié)余資金，不足部分才由2012年預(yù)算安排。
三是繼續(xù)深化績效預(yù)算管理改革。2012年我市進一步擴大績效評審范圍，將績效目標(biāo)申報的起評標(biāo)準(zhǔn)由300萬元調(diào)低到100萬元，并增加專家現(xiàn)場評審項目數(shù)量。同時，對2011年參加評審的項目開展自我評價，將專項資金重點績效評價與監(jiān)督檢查有機結(jié)合，加強問效與問責(zé)的探索，推動我市財政績效管理改革走向深入。
四是貫徹落實政府購買社會服務(wù)改革試點工作。要求市直各有關(guān)職能部門在編制2012年部門預(yù)算時，提出擬購買服務(wù)項目的計劃，并按照績效預(yù)算的要求形成書面申報材料，報財政部門審核。
五是努力提高政府債務(wù)管理水平。加強對政府投融資平臺信貸資金管理，嚴(yán)格防范債務(wù)風(fēng)險。積極與發(fā)改委、融資平臺、銀行等部門溝通，做好政府重大項目的融資工作。維護政府信譽，按期償還政府性債務(wù)。進一步完善地方政府及其融資平臺公司債務(wù)統(tǒng)計報告制度，加強財政風(fēng)險準(zhǔn)備金的管理，增強防范財政風(fēng)險的能力。
六是積極推進部門預(yù)算信息公開。按照中央、省和市的有關(guān)要求，依法依規(guī)加大預(yù)算公開力度，加強對市直各部門和區(qū)公開預(yù)算工作的指導(dǎo)。自覺接受人大、政協(xié)、審計和社會的監(jiān)督，把辦理人大議案、政協(xié)提案和配合做好審計監(jiān)督整改工作擺在重要位置予以落實，積極開展政府信息公開，推進依申請公開和網(wǎng)絡(luò)問政工作，提高財政工作透明度。
四、加強財政干部隊伍建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量
一是強化服務(wù)意識。將服務(wù)理念貫穿于財政各項工作實踐中，增強服務(wù)群眾、服務(wù)基層、服務(wù)大局的意識，增強財政干部的責(zé)任感。要有創(chuàng)造性的開展工作，創(chuàng)新服務(wù)，優(yōu)化機關(guān)工作作風(fēng)，提高辦事效率。
二是增強實干意識。建設(shè)一支肯干活、能干活、會干活的財政干部隊伍，為市委市政府當(dāng)好家理好財。擺正位置，實事求是，辦事不推脫，勇于承擔(dān)責(zé)任。通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，掌握第一手的財經(jīng)信息，對財政工作中遇到的新問題積極研究探索解決途徑和手段，推動財政事業(yè)再上一個臺階。
三是增強紀(jì)律意識。深入開展黨風(fēng)廉政建設(shè)，把反腐倡廉工作貫穿于財政體制機制建設(shè)和改革的總體設(shè)計中，從源頭上構(gòu)筑公共財政制度防線。深入開展規(guī)范權(quán)力運行工作，確保財政資金運行規(guī)范、安全、有效。著力加強行風(fēng)建設(shè)，積極參與民主評議政風(fēng)行風(fēng)活動，樹立財政部門良好的社會形象。
各位代表，2012年是我市經(jīng)濟發(fā)展的“跨越”之年，在新的一年，我們將以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，繼續(xù)解放思想，深化改革，開拓進取，扎實工作，努力做好2012年財政收支預(yù)算工作，為加快建設(shè)生態(tài)文明新特區(qū)、科學(xué)發(fā)展示范市和珠江口西岸核心城市做出新的貢獻！
謝謝各位！
附表：⒈2012年珠海市本級一般預(yù)算收入預(yù)算表
⒉2012年珠海市本級一般預(yù)算支出預(yù)算表
⒊2012年珠海市本級基金預(yù)算收入預(yù)算表
⒋2012年珠海市本級基金預(yù)算支出預(yù)算表
⒌2012年珠海市一般預(yù)算收入預(yù)算表
⒍2012年珠海市一般預(yù)算支出預(yù)算表
⒎2012年珠海市基金預(yù)算收入預(yù)算表
⒏2012年珠海市基金預(yù)算支出預(yù)算表
