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——2012年7月27日在珠海市第八屆人民代表大會

常務(wù)委員會第四次會議上

珠海市財政局局長  周昌

市人大常委會：

受市人民政府的委托，現(xiàn)向市人大常委會報告2011年珠海市本級財政決算情況，請予審議。

2011年，我市財政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞“率先轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)幸福珠海”的主旋律，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，積極落實《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》、《橫琴總體發(fā)展規(guī)劃》以及市委六屆九次、十次會議和市七屆人大六次會議的有關(guān)決定決議，大力組織財政收入，科學(xué)安排財政支出，財政收支預(yù)算完成情況良好，財政各項工作取得新進展。

一、公共財政預(yù)算收支執(zhí)行情況

（一）收入情況。

2011年市本級公共財政預(yù)算總收入1,352,428萬元，其中：公共財政預(yù)算收入717,041萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.4%，同比增長18.9%；轉(zhuǎn)移性收入633,854萬元；國債轉(zhuǎn)貸資金上年結(jié)余1,533萬元。

公共財政預(yù)算收入717,041萬元，主要項目為：

⒈稅收收入514,206萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105%，增長8.5%。其中：

⑴增值稅104,524萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105.2%，增長15.7%。其中：國內(nèi)增值稅79,299萬元，增長9.1%；免抵調(diào)增增值稅25,225 萬元，增長43.1%。主要是通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)、電器機械及器材制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)增收，以及免抵調(diào)庫收入增收。

⑵營業(yè)稅104,162萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，增長4.1%。主要是建筑業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)增收。

⑶契稅87,477萬元，完成調(diào)整預(yù)算的109.3%，下降18.6%。主要是土地出讓收入減少以及房地產(chǎn)交易金額下降導(dǎo)致減收。

⑷企業(yè)所得稅67,890萬元，完成調(diào)整預(yù)算的111%，增長21.8%。主要是企業(yè)經(jīng)濟效益提高以及稅率提高1個百分點帶來增收。增收主要來自于制造業(yè)。

⑸城市維護建設(shè)稅52,941萬元，完成調(diào)整預(yù)算的107%，增長59.9%。主要是征收范圍擴大到外資企業(yè)和外籍個人以及隨正稅的增收而增收。

⑹房產(chǎn)稅26,761萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.6%，下降0.5%。主要是因省稅收征管系統(tǒng)故障導(dǎo)致部分2009年收入于2010年才入庫，從而抬高了2010年的收入基數(shù)。

⑺個人所得稅24,867萬元，完成調(diào)整預(yù)算的109.3%，增長15.8%。主要是個人收入增長帶來增收。

⑻土地增值稅22,152萬元，完成調(diào)整預(yù)算的110.6%，增長25.4%。主要是預(yù)征率由1%提高至2%帶來增收。

⑼印花稅9,700萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97%，增長26.6%。主要是重點稅源企業(yè)納稅額增加。

⑽車船稅9,045 萬元，完成調(diào)整預(yù)算的90.5%，增長15.2%。主要是車船保有量增加帶來增收。

⑾城鎮(zhèn)土地使用稅4,687 萬元，完成調(diào)整預(yù)算的82.2%，下降16.4%。主要是因省稅收征管系統(tǒng)故障導(dǎo)致部分2009年收入于2010年才入庫，從而抬高了2010年的收入基數(shù)。

⒉非稅收入202,835萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.5%，增長57%。其中：

⑴專項收入25,161萬元，完成調(diào)整預(yù)算的107.1%，增長45.4%。其中：教育費附加收入22,687萬元，完成調(diào)整預(yù)算的107%，增長59.9%。主要是教育費附加收入征收范圍擴大到外資企業(yè)和外籍個人以及隨正稅的增收而增收。

⑵行政性收費收入70,443萬元，完成調(diào)整預(yù)算的115%，增長80%。主要是城市污水處理費新增納入預(yù)算管理、擇校費收入從“其他收入”調(diào)整到本科目反映以及堤圍防護費取消封頂帶來增收。

⑶罰沒收入22,493萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108.1%，增長25.1%。 主要是公安、法院、交通等一次性收入增收。

⑷國有資本經(jīng)營收入52,132萬元，完成調(diào)整預(yù)算的87.6%，增長56.7%。主要是將歷年產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入繳庫以及企業(yè)上繳利潤增收。

⑸國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入15,793萬元，完成調(diào)整預(yù)算的110.4%，增長43.2%。主要是清繳歷年結(jié)余帶來增收。

⑹其他收入16,813萬元，完成調(diào)整預(yù)算的68.1%，增長60.3%。主要是清繳歷年結(jié)余帶來增收。

轉(zhuǎn)移性收入633,854萬元，具體項目為:

⒈省體制性返還收入105,940萬元。其中：增值稅、消費稅、所得稅基數(shù)返還64,415萬元，成品油價格和稅費改革稅收返還9,910萬元，省以下財政體制調(diào)整共享四稅基數(shù)31,615萬元。

⒉省一般性轉(zhuǎn)移支付收入57,433萬元。主要包括：橫琴新區(qū)開發(fā)建設(shè)財力補助30,000萬元、國有土地有償出讓收入上解返還10,670萬元、科教治安專項返還7,580萬元、口岸運行維護經(jīng)費補助4,000萬元等。

⒊省一次性及專項補助219,005萬元。主要包括：高效節(jié)能空調(diào)推廣補貼、口岸建設(shè)補貼、成品油價格改革補貼、科學(xué)技術(shù)類補助等。

⒋下級上解收入82,074萬元。主要包括：市垂直管理單位人員經(jīng)費61,382萬元、工業(yè)園國地稅收入5,796萬元、堤圍防護費3,568萬元、城市執(zhí)法部門經(jīng)費2,238萬元等。

⒌省債券轉(zhuǎn)貸收入8,553萬元。

⒍調(diào)入資金23,864萬元。從財政專戶中調(diào)入，主要用于華潤銀行增資擴股支出。

⒎2010年結(jié)轉(zhuǎn)至2011年支出124,589萬元。

⒏上年凈結(jié)余12,396萬元。

（二）支出情況。

2011年市本級公共財政預(yù)算總支出1,251,567萬元，其中：公共財政預(yù)算支出1,044,689萬元，完成調(diào)整預(yù)算的134.9%，同比增長5.4%；轉(zhuǎn)移性支出206,878萬元。

公共財政預(yù)算支出1,044,689萬元，主要項目為：

⒈教育支出120,192萬元，完成調(diào)整預(yù)算的118.9%，增長24%。主要是十二年免費教育、大學(xué)園區(qū)以及教育費附加支出增支。

⒉文化體育與傳媒支出14,409萬元，完成調(diào)整預(yù)算的106.8%，增長23.9%。主要是文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金、文物征集以及公共文化產(chǎn)品采購等項目增支。

⒊社會保障和就業(yè)支出79,677萬元，完成調(diào)整預(yù)算的106.6%，增長31.8%。主要是特定人群乘公交車優(yōu)惠補貼、公交同城同價票價補貼、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補助以及農(nóng)保基礎(chǔ)養(yǎng)老金等支出增支。

⒋醫(yī)療衛(wèi)生支出40,408萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%，增長22%。主要是衛(wèi)生體制改革支出、醫(yī)院基建項目支出和醫(yī)療項目還貸支出增支。

⒌節(jié)能環(huán)保支出189,918萬元，完成調(diào)整預(yù)算的969.2%，下降15.6%。主要是2011年列支上級財政補助高效節(jié)能空調(diào)推廣補貼16.5億元，較2010年減少4.7億元。

⒍農(nóng)林水事務(wù)支出42,631萬元，完成調(diào)整預(yù)算的137.2%，下降13.9%。主要是2010年列支省財政水利工程建設(shè)資金補助9,910萬元，而2011年沒有此大額專項補助。

⒎住房保障支出8,231萬元，完成調(diào)整預(yù)算的249.4%，增長83.6%。主要是中央補助公共租賃住房、棚戶區(qū)改造專項資金增支。

⒏科學(xué)技術(shù)支出35,864萬元，完成調(diào)整預(yù)算的124.1%，增長36.3%。主要是扶持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金增支。

⒐城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出25,005萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.5%，下降33.5%。主要是2010年安排基建支出4,804萬元而2011年未安排。

⒑交通運輸支出76,987萬元，完成調(diào)整預(yù)算的141.2%，增長31.9%。主要是珠海輕軌拱北地下交通換乘中心建設(shè)支出增支。

⒒一般公共服務(wù)支出109,972萬元，完成調(diào)整預(yù)算的106.4%，增長1.1%。主要是稅收征收經(jīng)費隨收入的增加而增支。

⒓公共安全支出152,693萬元，完成調(diào)整預(yù)算的108%，增長6.7%。主要是海警緝私經(jīng)費、公檢法部門專項業(yè)務(wù)經(jīng)費增支。

⒔外交、國防支出5,958萬元，完成調(diào)整預(yù)算的86.3%，下降31%。主要是人防易地建設(shè)費支出隨收入的減少而減支。

⒕資源勘探電力信息等事務(wù)支出35,891萬元，完成調(diào)整預(yù)算的115.1%，下降10.7%。主要是2010年安排第八屆航展專項經(jīng)費，2011年是非航展年未安排該項支出。

⒖商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出16,528萬元，完成調(diào)整預(yù)算的201.2%，下降37.1%。主要是2010年列支上級財政機電高新技術(shù)產(chǎn)品補助7,294萬元，而2011年沒有此大額專項補助。

⒗國土資源氣象等事務(wù)支出6,830萬元，完成調(diào)整預(yù)算的112.5%，下降51%。主要是2010年列支省財政海域使用金及海域管理專項補助7,440萬元，而2011年沒有此大額專項補助。

⒘金融監(jiān)管等事務(wù)支出34,545萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.6%，增長91倍。主要是新增安排華潤銀行增資擴股支出。

⒙糧油物資管理及儲備事務(wù)支出1,984萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，增長12.5%。主要是儲備糧油利息費用補貼增支。

⒚國債還本付息支出634萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.8%，下降0.6%。

⒛其他支出46,332萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.1%，增長5.1%。主要是償還澳門大學(xué)橫琴校區(qū)征地補償國開行貸款本息支出而增支。

匯總以上各科目，市本級公共財政預(yù)算安排用于與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、科學(xué)技術(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、文化體育事業(yè)、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、住房保障等九大類的民生支出合計390,882萬元（剔除中央財政高效節(jié)能空調(diào)推廣補貼16.5億元），占公共財政預(yù)算支出的44.5%，同比增長17.7%（全市九項民生支出907,639萬元（剔除中央財政高效節(jié)能空調(diào)推廣補貼16.5億元），占公共財政預(yù)算支出的52.2%，同比增長17%）。

轉(zhuǎn)移性支出206,878萬元，主要項目為：

⒈市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出163,367萬元。主要包括：體制及結(jié)算事項等一般性轉(zhuǎn)移支付支出114,258萬元、教育補助21,681萬元、航空產(chǎn)業(yè)園發(fā)展專項資金5,000萬元、農(nóng)林水事務(wù)補助4,893萬元、城鄉(xiāng)居民最低生活保障金補助1,835萬元等等。

⒉上解省支出43,511萬元。其中：稅收凈上劃支出13,322萬元；出口退稅超基數(shù)上解支出16,435萬元，以及工商、地稅、安全、技監(jiān)等部門經(jīng)費專項上解支出13,754億元。

（三）結(jié)余情況。

扣除結(jié)轉(zhuǎn)2012年支出95,465萬元后，2011年市本級財政公共財政預(yù)算凈結(jié)余3,863萬元，國債轉(zhuǎn)貸資金結(jié)余1,533萬元。

二、財政基金預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入情況。

2011年市本級基金預(yù)算總收入817,828萬元，其中：基金預(yù)算收入610,730萬元，轉(zhuǎn)移性收入207,098萬元。

基金預(yù)算收入610,730萬元，具體項目為:

⒈國有土地使用權(quán)出讓金收入535,332萬元。

⒉車輛通行費收入33,372萬元。

⒊城市公用事業(yè)附加收入9,534萬元。

⒋地方教育附加收入8,340萬元。

⒌殘疾人就業(yè)保障金收入7,254萬元。

⒍彩票公益金收入6,979萬元。

⒎新型墻體材料專項基金收入3,500萬元。

⒏農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入2,682萬元。

⒐地方水利建設(shè)基金收入1,062萬元。

⒑政府住房基金收入1,003萬元。

⒒文化事業(yè)建設(shè)費收入937萬元。

⒓其他政府性基金收入735萬元。

轉(zhuǎn)移性收入207,098萬元，具體項目為:

⒈省補助收入1,223萬元。主要包括：民航機場管理建設(shè)費854萬元，森林植被恢復(fù)費103萬元等等。

⒉區(qū)上解收入6,100萬元。全部為高欄港區(qū)上繳的防波堤違法填海金。

⒊調(diào)入資金11,261萬元。全部為還貸結(jié)余調(diào)入。

⒋2010年結(jié)轉(zhuǎn)2011年支出178,520萬元。

⒌上年凈結(jié)余9,994萬元。

（二）支出情況。

2011年市本級基金預(yù)算總支出699,454萬元，其中：基金預(yù)算支出651,347萬元，轉(zhuǎn)移性支出48,107萬元。

基金預(yù)算支出651,347萬元，主要項目為：

⒈國有土地使用權(quán)出讓金支出602,528萬元。主要包括：土地開發(fā)支出292,927萬元，城市建設(shè)支出200,072萬元，征地和拆遷補償支出72,328萬元，污水處理費支出9,200萬元，補助被征地農(nóng)民支出5,800萬元，廉租住房支出5,000萬元，土地出讓業(yè)務(wù)支出3,854萬元，農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的支出2,401萬元等等。

⒉車輛通行費支出30,034萬元。

⒊地方教育附加支出5,708萬元。

⒋城市公用事業(yè)附加支出3,792萬元。

⒌新型墻體材料專項基金支出2,421萬元。

⒍農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出2,316萬元。

⒎殘疾人就業(yè)保障金支出1,385萬元。

⒏彩票公益金支出856萬元。

⒐民航機場管理建設(shè)費支出854萬元。

⒑文化事業(yè)建設(shè)費支出716萬元。

⒒政府住房基金支出679萬元。

⒓其他政府性基金支出58萬元。

轉(zhuǎn)移性支出48,107萬元，其中：

⒈上解省支出1,943萬元。全部為從國有土地使用權(quán)出讓金收入中計提上繳省的農(nóng)田水利建設(shè)資金。

⒉補助區(qū)支出46,164萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入安排的補助37,058萬元（主要包括：航空產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施補助15,095萬元、水源保護區(qū)扶持資金7,000萬元、富山工業(yè)園發(fā)展專項資金補助5,000萬元、社會主義新農(nóng)村建設(shè)資金補助5,777萬元），彩票公益金補助2,204萬元，其他政府性基金補助6,902萬元。

（三）結(jié)余情況。

2011年，市本級財政基金預(yù)算收支相抵結(jié)余118,374萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

三、2011年度超收收入使用情況

2011年度，珠海市本級實現(xiàn)公共財政預(yù)算收入717,041萬元，比調(diào)整預(yù)算693,605萬元超收23,436萬元。根據(jù)2011年度支出需求，經(jīng)報市政府同意，超收收入安排如下：

⒈計提財政風(fēng)險準(zhǔn)備金11,718萬元。根據(jù)《珠海市財政風(fēng)險準(zhǔn)備金管理辦法》的規(guī)定，參照2010年計提比例（一般預(yù)算超收收入的50%）計提。

⒉橫琴新區(qū)契稅收入返還3,637萬元。根據(jù)《珠海經(jīng)濟特區(qū)橫琴新區(qū)條例》的規(guī)定，橫琴新區(qū)征收的各項稅費收入中留存市財政部分，自條例施行之日起至2020年，全額返還橫琴新區(qū)。橫琴新區(qū)2011年產(chǎn)生契稅收入11,150萬元，扣除征收經(jīng)費513萬元后應(yīng)返還10,637萬元，預(yù)算已安排7,000萬元，應(yīng)補3,637萬元。

⒊保稅區(qū)收入返還326萬元。根據(jù)保稅區(qū)財政管理體制，保稅區(qū)一般預(yù)算收入扣除應(yīng)負擔(dān)的稅收征收經(jīng)費、支援地震災(zāi)區(qū)重建支出、欠市款等項目后，需全額返還保稅區(qū)。2011年，保稅區(qū)共實現(xiàn)一般預(yù)算收入20,928萬元，應(yīng)返還收入16,397萬元，預(yù)算已安排16,071萬元，應(yīng)補326萬元。

⒋教育費附加、排污費、堤圍防護費、人防易地建設(shè)費等專項收入超收追加支出4,913萬元（專項收入列收列支，專款專用）。

⒌出口退稅超基數(shù)上解支出2,842萬元。2011年，市本級完成出口退稅334,535萬元，按規(guī)定應(yīng)上解省16,435萬元，預(yù)算已安排13,593萬元，應(yīng)補2,842萬元。

四、財政風(fēng)險準(zhǔn)備金計提使用情況

2011年，財政風(fēng)險準(zhǔn)備金年初結(jié)余290,379萬元，本年動用290,000萬元，新增計提11,718萬元，年底結(jié)余12,097萬元。

2011年，為確保交通、產(chǎn)業(yè)、城市三大建設(shè)需求，在市本級土地收入大幅減收、財力不足的情況下，根據(jù)《珠海市財政風(fēng)險準(zhǔn)備金管理辦法》，經(jīng)報市政府同意以及根據(jù)市本級調(diào)整預(yù)算安排，動用財政風(fēng)險準(zhǔn)備金290,000萬元，用途如下：①提前償還市土地儲備發(fā)展中心貸款150,000萬元；②償還政府性債務(wù)60,000萬元；③償還歷史工程欠款35,000萬元；④國土部門償還政府性債務(wù)45,000萬元。

2011年度計提的財政風(fēng)險準(zhǔn)備金全部來自于公共財政預(yù)算超收收入。土地收入僅完成預(yù)算，未計提財政風(fēng)險準(zhǔn)備金。

五、預(yù)算統(tǒng)籌資金歸集使用情況

2011年，預(yù)算統(tǒng)籌資金年初結(jié)余61,300萬元，當(dāng)年動用5,504萬元，加上2011年底回收的部門專項結(jié)余資金4,263萬元，2011年底預(yù)算統(tǒng)籌金結(jié)余60,059萬元。

六、預(yù)算執(zhí)行主要工作舉措

在2011年財政預(yù)算執(zhí)行過程中，主要抓好了以下幾方面工作：

（一）積極組織財政收入。

一是繼續(xù)貫徹落實財稅聯(lián)席工作會議制度。以每季一次的財稅聯(lián)席工作會議為平臺，全面了解收入進展情況、政策動態(tài)以及存在的問題，及時提出解決和應(yīng)對方案。

二是做好重點稅源的跟蹤以及收入的征管工作。尤其是新開征的地方教育附加、殘疾人就業(yè)保障金收入征管，以及堤圍防護費實施新的征收辦法等各項工作。

三是加強對非稅收入的管理。協(xié)調(diào)各收入組織部門做好土地收入、國有資本經(jīng)營收益、國有資源有償使用收入等項目的征收入庫工作。按要求將原按預(yù)算外資金管理的收入統(tǒng)一納入預(yù)算管理。

四是積極推進社會綜合治稅工作。為堵塞稅收征管漏洞，營造公平、公正的納稅環(huán)境，積極推進全市涉稅信息共享平臺的建設(shè)以及小額零散稅源的稅務(wù)協(xié)管工作。

（二）多渠道籌集建設(shè)資金。

一是成立重點工程項目融資工作組。及時加強與金融機構(gòu)、融資平臺的溝通協(xié)調(diào)，通報政府投資項目融資需求，了解銀行放貸思路，挖掘中小銀行放貸潛力。

二是制定《財政資金存放商業(yè)銀行考核激勵辦法》，以創(chuàng)新財政專戶資金管理方式為手段，采取存貸掛鉤措施撬動銀行信貸資金投放，為我市重大項目建設(shè)提供資金保障。2011年，市本級財政共簽訂融資合同45.4億元，提款25.9億元。

三是繼續(xù)做實做強融資平臺，加大項目資本金注入，提升平臺融資能力。協(xié)助國資部門申請發(fā)行企業(yè)債券，募集城市建設(shè)資金。2011年，市交通集團成功獲批發(fā)行20億企業(yè)債券。

四是支持政府投資形式多元化。支持橫琴二橋采用BT模式進行建設(shè)，緩解政府財力緊張的局面。

（三）加快推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

一是支持促進企業(yè)自主創(chuàng)新。共安排10,800萬元專項資金，支持182個創(chuàng)新研發(fā)、產(chǎn)學(xué)研合作和科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金項目，支持引進建設(shè)8個國家重點實驗室項目，支持開展農(nóng)業(yè)技術(shù)攻關(guān)、推廣應(yīng)用新技術(shù)、良種引進培育以及發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效益農(nóng)業(yè)，支持118個項目參與制定（修訂）標(biāo)準(zhǔn)、采用國際標(biāo)準(zhǔn)以及創(chuàng)建國家級“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)”，對234個企業(yè)和90個自然人的2,233項專利申請予以資助，并對25家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)和2個企業(yè)的優(yōu)秀專利給予獎勵。

二是支持促進先進制造業(yè)發(fā)展。共安排20,500萬元專項資金，支持企業(yè)通過技術(shù)改造促進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動重大項目落戶富山工業(yè)園，加快推進高端新型電子信息、生物醫(yī)藥、新能源及新能源汽車、新材料、航空、海洋工程和節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三是支持促進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。安排12,000萬元專項資金，支持294家企業(yè)獲得銀行19億元信貸資金的支持，鼓勵外貿(mào)企業(yè)擴大出口、購買出口信用保險和開拓國際銷售市場，促進文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，支持農(nóng)貿(mào)市場改造。

四是繼續(xù)支持促進消費擴大內(nèi)需。落實家電下鄉(xiāng)、摩托車下鄉(xiāng)、家電以舊換新等擴大內(nèi)需政策以及種糧直補、農(nóng)資綜合直補等直接補貼政策，努力擴大居民特別是農(nóng)村居民消費需求。2011年，撥付“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”財政補貼4,749萬元，帶動家電銷售17.46萬臺，銷售額合計達5.61億元。

五是積極推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作。安排產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園建設(shè)專項資金10,030萬元，支持對口幫扶的揭陽、茂名產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)、聯(lián)合招商引資工作和對我市轉(zhuǎn)出企業(yè)的補助。

（四）推動基本公共服務(wù)均等化。

一是推動教育事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)實施十二年免費教育政策，13.8萬名學(xué)生享受優(yōu)惠；免收6,288名外來務(wù)工人員子女的借讀費和學(xué)雜費；資助2.8萬名中職學(xué)校和普通高中家庭困難學(xué)生；資助185名困難家庭子女入讀大學(xué)；促進民辦學(xué)校健康發(fā)展；支持學(xué)校改善辦學(xué)設(shè)施和教學(xué)條件；推進斗門一中、和風(fēng)中學(xué)、技工學(xué)校、體校、城職院、11個中心鎮(zhèn)幼兒園和校園安防等工程建設(shè)。

二是支持文化事業(yè)發(fā)展。扶持具有示范帶動作用的文化企業(yè)和項目，推動文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；維修蘇兆征、蘇曼殊故居，保護利用石溪公園摩崖；征集民俗文物、珠海特區(qū)文物資料和近代名人資料；保護斗門水上婚嫁、鑼鼓柜、蓮洲地色等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；開展送電影下鄉(xiāng)、送戲下鄉(xiāng)和廣場文藝演出等文化活動；推進歌劇院、文化館、博物館和規(guī)劃展覽館等項目建設(shè)。

三是完善社會保障和就業(yè)。按政策規(guī)定安排城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險補貼、農(nóng)保基礎(chǔ)養(yǎng)老金、農(nóng)民和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險老年津貼；對1,115名企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部安排生活困難補助；發(fā)放崗位補貼、社保補貼、職業(yè)介紹補貼、職業(yè)培訓(xùn)補貼，開展農(nóng)民工技能培訓(xùn)和公益招聘；對自主擇業(yè)的隨軍家屬進行補助；安排公交同城同價票價補貼、特定人群優(yōu)惠乘車補貼、西部校巴補貼、海島老人和學(xué)生乘船優(yōu)惠補貼、陸島交通客船票價下調(diào)補貼以及客船公司燃油補貼；安排最低生活保障金補助，全市1.4萬人享受最低生活保障待遇。

四是推進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。提高醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)，安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資金、未成年人醫(yī)療保險；繼續(xù)實施醫(yī)療保險普通門診統(tǒng)籌；對我市戶籍城鄉(xiāng)居民、參加本市重大疾病醫(yī)療保險及城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的外來務(wù)工人員實施醫(yī)療救助；對危重病人、精神病人和傳染病人“三種病人”實施醫(yī)療救治；推動公共衛(wèi)生體制改革，推進基本藥物制度改革；擴建人民醫(yī)院北區(qū)和第二人民醫(yī)院住院樓，新建市傳染病綜合防治樓以及市疾病預(yù)防控制中心異地項目。

五是支持農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展。推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)；持續(xù)推進金灣臺灣農(nóng)民產(chǎn)業(yè)園、金灣農(nóng)業(yè)科技示范園、斗門北部農(nóng)業(yè)生態(tài)園、農(nóng)科中心高新技術(shù)示范園的建設(shè)；鼓勵水稻、玉米等農(nóng)產(chǎn)品良種良法的培育種植，鼓勵推廣使用現(xiàn)代農(nóng)機具；推進5個菜籃子基地建設(shè)；種植樹苗110萬株，綠化登山小道8公里，綠化山地1.3萬畝；落實水源保護政策，對斗門各水源保護區(qū)安排補貼；加強海防堤圍等水利設(shè)施建設(shè)；加強農(nóng)村基層政權(quán)和黨組織建設(shè)；對口幫扶重慶巫山、四川涼山和廣東揭陽；繼續(xù)完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，推進竹銀水源工程建設(shè)。

六是加快推進公共交通建設(shè)。加快推進軌道交通、港珠澳大橋、高速公路、城市公路、市政道路、口岸、航空等交通項目建設(shè)；推廣使用電動汽車、LNG汽車等新能源環(huán)保公共汽車;撥付交通運輸業(yè)石油價格改革補貼。

七是支持節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保。推進實施“凈暢寧美”行動，對主城區(qū)污水污泥、垃圾進行處置，對主城區(qū)雨水污水管網(wǎng)泵站及河渠進行養(yǎng)護；支持企事業(yè)單位進行節(jié)能技術(shù)改造、應(yīng)用節(jié)能新產(chǎn)品、新工藝、新能源，開展可再生能源利用，支持企業(yè)開展減排新技術(shù)研發(fā)、減排項目和區(qū)域減排項目的實施；加強生態(tài)城市建設(shè)，對前山河、情侶路沿線排水口以及主城區(qū)道路水浸黑點進行整治改造，續(xù)建西坑尾垃圾填埋場，新建珠海大道輔道一期南側(cè)排洪渠，對吉大水質(zhì)凈化廠進行除磷脫氮改造；撥付中央財政高效節(jié)能空調(diào)推廣補助。

八是繼續(xù)推進住房保障工程。按規(guī)定計提廉租住房資金；新增建設(shè)7,910套保障性住房；全面推進華僑農(nóng)場危房改造工作。

九是促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。全力推進橫琴新區(qū)建設(shè)，將橫琴新區(qū)范圍內(nèi)產(chǎn)生的契稅以及應(yīng)分成給市財政的經(jīng)營性用地出讓收入15%部分全額返還給橫琴新區(qū)；利用特區(qū)擴容契機，加大西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入，加快城市一體化進程，促進我市區(qū)域均衡發(fā)展、基本公共服務(wù)均等化。

（五）繼續(xù)深化改革，提高財政科學(xué)理財水平。

一是推進財政體制改革。成立新一輪財政體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組，制定財政體制改革工作方案，開展財政管理體制改革調(diào)研，收集相關(guān)財政數(shù)據(jù)進行分析測算，有條不紊地推進財政體制改革的前期準(zhǔn)備工作。

二是推進績效預(yù)算改革。擴大改革范圍，將績效預(yù)算項目起評金額由500萬元降為300萬元，建立績效評價結(jié)果運用機制，將績效評價與預(yù)算管理有機結(jié)合。

三是加強對專項資金監(jiān)督管理。加強對二次分配的項目的管理，對截至2011年9月30日仍未進行二次分配的項目指標(biāo)收回統(tǒng)籌；對年末結(jié)余的公用經(jīng)費收回統(tǒng)籌。加強對財政專項資金使用情況的檢查，拓寬會計信息質(zhì)量檢查范圍和內(nèi)容，探索建立會計師事務(wù)所監(jiān)管新機制；按照全省統(tǒng)一部署，開展“小金庫”全面檢查工作。

四是加強國庫資金管理。穩(wěn)步實施財政專戶歸口國庫管理工作，完成財政國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)上線工作，跨行推廣公務(wù)卡應(yīng)用工作，積極推進財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)上線試點。

五是貫徹落實《珠海市財政支持社會工作發(fā)展實施辦法(試行)》，穩(wěn)步推進居家養(yǎng)老服務(wù)、重度殘疾人托養(yǎng)服務(wù)等工作。

六是出臺《珠海市市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》，規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)的處置管理。不斷完善行政事業(yè)單位統(tǒng)計報告和資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)。

七是穩(wěn)步推進預(yù)算公開工作。主動公開經(jīng)市人大批準(zhǔn)的預(yù)算草案及決算報告。制定《珠海市市直部門預(yù)算信息公開工作實施方案》，2011年，25家市直單位率先通過市政府門戶網(wǎng)站和部門網(wǎng)站公開部門預(yù)算信息。

八是加強對基層財政部門的指導(dǎo)和培訓(xùn)。分兩批組織約80名財政系統(tǒng)干部赴中山大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院參加財政專業(yè)理論培訓(xùn)，提高基層干部政策水平和業(yè)務(wù)能力。

七、預(yù)算執(zhí)行存在的問題

從2011年市本級財政收支預(yù)算的執(zhí)行情況看，主要存在以下幾個問題：

（一）土地收入進度慢，影響了政府投資計劃的執(zhí)行。

2011年，年初預(yù)算安排土地收入879,600萬元，其中：安排政府投資計劃項目支出702,400萬元，占土地收入的79.9%。土地收入安排的支出占年初政府投資計劃總支出（1,080,175萬元）的65%。但受國家對二、三線城市實施住房限購政策的影響，市本級土地掛牌出讓主要集中在下半年進行，土地拍賣收入也集中在下半年才入庫。土地收入與支出進度嚴(yán)重不匹配，不僅加重了財政支出的壓力，也影響了政府投資項目和政府還貸計劃的執(zhí)行。2011年，根據(jù)土地出讓市場的變化情況，為確保土地收支平衡，市財政大幅調(diào)減土地收入預(yù)算。同時，市本級財政通過加大組織收入的力度，調(diào)整預(yù)算支出結(jié)構(gòu)、壓縮以前年度結(jié)轉(zhuǎn)支出、動用財政風(fēng)險準(zhǔn)備金等方式，大力籌集建設(shè)資金，確保了年度投資計劃的順利完成。

（二）房地產(chǎn)業(yè)稅收不穩(wěn)定，稅收結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。

我市的稅收收入占公共財政預(yù)算收入的比重為78.1%，稅收主要來自于制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和建筑業(yè)。根據(jù)國、地稅部門提供的報表，2011年，來自于上述五個行業(yè)的稅收占總稅收的85.7%，比重依次為34.6%、29.6%、12.3%、5%、4.2%；該五個行業(yè)稅收地方留成部分占總稅收地方留成部分的82.3%，比重依次為36%、10.7%、25%、3.4%、7.2%。近三年數(shù)據(jù)顯示，制造業(yè)、建筑業(yè)和金融業(yè)的稅收呈現(xiàn)穩(wěn)步增長，批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)稅收波動較大。批發(fā)和零售業(yè)主要是因進口環(huán)節(jié)稅收波動較大，房地產(chǎn)業(yè)主要是因營業(yè)稅和契稅波動較大。2011年，房地產(chǎn)業(yè)稅收貢獻率（即稅收地方留成比例）為55.4%，是五個行業(yè)中最高的行業(yè)，但受國家宏觀政策調(diào)控影響，稅收波動最大，稅收較不穩(wěn)定。因此，保持財政收入的穩(wěn)定增長，需要不斷完善稅收結(jié)構(gòu)。

（三）財政體制存在弊端，市本級收支矛盾凸顯。

現(xiàn)行財政體制屬“放水養(yǎng)魚”的體制，各區(qū)的稅收收入基本上全部屬區(qū)所有，市本級未參與分成。隨著我市“東部大轉(zhuǎn)型，西部大開發(fā)”戰(zhàn)略的實施，以及基本公共服務(wù)均等化的推進，各區(qū)尤其是西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施日益完善，投資環(huán)境好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟實力明顯增強，全市的財政收入格局已發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變。市本級公共財政預(yù)算收入占全市收入的比重從2005年的66.9%下降至2011年的50%，若扣除按體制規(guī)定應(yīng)返還給保稅區(qū)和橫琴新區(qū)的收入后，2011年占比僅為47.8%。在市本級收入規(guī)模相對下降的同時，支出方面卻新增了多項區(qū)級事權(quán)。據(jù)統(tǒng)計，2011年，市本級全額負擔(dān)或與區(qū)共同負擔(dān)的區(qū)級事權(quán)支出達72項，涵蓋教育、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等諸多領(lǐng)域，甚至包括計生指導(dǎo)員、司法調(diào)解員、治安巡防隊員等臨聘人員工資支出。市本級除維持政府運轉(zhuǎn)、保障民生支出外，還承擔(dān)了全市重大政府投資項目的建設(shè)任務(wù)以及扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出，此外，償還政府性債務(wù)的支出壓力也較大。現(xiàn)行財政體制導(dǎo)致市本級收入占比越來越低，支出事權(quán)有增無減，市本級財政收支矛盾將更加突出。

（四）預(yù)算支出進度仍然偏慢，結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模居高不下。

2011年，預(yù)算執(zhí)行率低于50%的專項有1,085項，預(yù)算金額合計5.07億元；預(yù)算執(zhí)行率為零的專項資金675項，預(yù)算金額合計2.38億元。此外，預(yù)算支出進度與序時進度不匹配，支出主要集中在下半年尤其是最后一個月，上半年的支出進度偏慢。2011年，上半年、第四季度、12月份支出占全年支出的比重分別為42.9%、42.3%、20.7%。

預(yù)算支出執(zhí)行率低，尤其是一些部門二次分配項目支出進度偏慢，導(dǎo)致結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金居高不下。結(jié)轉(zhuǎn)支出規(guī)模大，一方面導(dǎo)致財政資金效用難以發(fā)揮，另一方面，又?jǐn)D壓了其他急需用款的項目。同時，加重了財政部門辦理年終結(jié)轉(zhuǎn)事項的工作量。

市財政部門將積極面對預(yù)算執(zhí)行中存在的問題，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照“科學(xué)發(fā)展走新路，‘十二五’崛起看珠海”的總要求，不斷深化財政體制改革，創(chuàng)新財政管理方式，為珠海的科學(xué)發(fā)展提供財力保障。

代理主任、各位副主任、秘書長、各位委員，2011年市本級財政收支決算經(jīng)過全市人民的共同努力，以及各部門的通力合作，已順利完成，請予審議。

附表：2011年度珠海市本級財政收支決算表

附表：

2011年度珠海市本級財政收支決算表

單位：萬元