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關(guān)于2012年上半年珠海市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
——2012年7月27日在珠海市第八屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第四次會(huì)議上
珠海市財(cái)政局局長(zhǎng) 周昌
市人大常委會(huì)：
受市人民政府的委托，現(xiàn)向市人大常委會(huì)報(bào)告2012年上半年珠海市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。
在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我市各級(jí)財(cái)政部門(mén)深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，積極落實(shí)《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》、《橫琴發(fā)展規(guī)劃綱要》及市委七屆一次會(huì)議、市人大八屆一次會(huì)議的有關(guān)決定決議，緊緊圍繞主題主線，著力夯實(shí)增收節(jié)支基礎(chǔ)，大力強(qiáng)化促發(fā)展惠民生功能，不斷增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控作用，有效促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。經(jīng)過(guò)各部門(mén)的艱苦努力，2012年上半年財(cái)政收入保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，公共財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半目標(biāo)，基金預(yù)算執(zhí)行不理想。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體情況喜憂(yōu)參半。
一、2012年上半年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2012年上半年全市實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政預(yù)算收入810,411萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.2%，同比增收109,564萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.6%，達(dá)到年初預(yù)算增長(zhǎng)目標(biāo)。
分級(jí)次看：市本級(jí)實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政預(yù)算收入408,875萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.6%，同比增收58,032萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.5%；區(qū)級(jí)實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政預(yù)算收入401,536萬(wàn)元，完成預(yù)算的 49.3%，同比增收 51,532萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.7%。
分部門(mén)看：國(guó)稅部門(mén)組織收入198,447萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.8%，同比增收14,330萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%；地稅部門(mén)組織收入 436,635萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.0%，同比增收32,579萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.1%；財(cái)政及其他部門(mén)組織收入175,329萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的61.1%，同比增收62,655萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.6%。
分項(xiàng)目看：稅收收入完成604,672萬(wàn)元，完成預(yù)算的 47.5%，同比增收38,981萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%；非稅收入完成 205,739萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.2%，同比增收70,583萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.2%。具體如下：
⒈增值稅159,412萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.3%，同比增收 12,588萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%。其中：國(guó)內(nèi)增值稅109,412萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.4%；免抵調(diào)增增值稅50,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.0%。主要是調(diào)庫(kù)收入增收。
⒉營(yíng)業(yè)稅107,711萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.7%，同比增收448萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4 %，較年初預(yù)算增長(zhǎng)19.0%的目標(biāo)相差較大。主要是房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)不景氣和小微企業(yè)營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)提高等因素影響。
⒊企業(yè)所得稅96,317萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.5%，同比減收1,347萬(wàn)元，下降1.4%。主要是企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑。
⒋個(gè)人所得稅23,870萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.7%，同比減收5,522萬(wàn)元，下降18.8%。主要是2011年9月起個(gè)人所得稅費(fèi)用減除標(biāo)準(zhǔn)從2,000元提高至3,500元，屬政策性減收。
⒌城市維護(hù)建設(shè)稅70,716萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.0%，增收19,344萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.7%。主要是企業(yè)自查補(bǔ)繳入庫(kù)增多。
⒍房產(chǎn)稅30,800萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅9,989萬(wàn)元，車(chē)船稅5,847萬(wàn)元，分別完成預(yù)算的49.8%、30.3%和45.0%，分別增收12,466萬(wàn)元、4,148萬(wàn)元和1,555萬(wàn)元，分別增長(zhǎng)67.8%、71.0%和36.2%。主要是房屋租賃收入增多及車(chē)船稅稅率提高等因素影響。
⒎印花稅20,063萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.4%，同比增收4,236萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.8%。主要是加強(qiáng)稅源清查增收。
⒏土地增值稅34,024萬(wàn)元，完成預(yù)算的64.8%，同比增收7,134萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.5%。主要是匯算清繳和稅務(wù)部門(mén)加強(qiáng)征管。
⒐契稅45,923萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.7%，同比減收16,049 萬(wàn)元，下降25.9%。主要是房地產(chǎn)市場(chǎng)成交萎縮。
⒑行政事業(yè)性收費(fèi)收入63,599萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.7%，同比增收21,525萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.2%。主要是堤圍防護(hù)費(fèi)從2011年4月份開(kāi)始取消封頂征收政策影響。
⒒罰沒(méi)收入20,891萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.2%，同比增收1,453萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%。主要是執(zhí)法單位（公安、檢察院）一次性罰沒(méi)收入增收。
⒓國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入43,314萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.9%，同比增收19,482萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.7%。主要是往年結(jié)余繳庫(kù)增收。
⒔國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入30,893萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.0%，同比增收14,831萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.3%。主要是非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)收入增收。
⒕專(zhuān)項(xiàng)收入31,731萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.5%，同比增收8,346萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.7%。主要是教育費(fèi)附加收入和水資源費(fèi)收入增收。
⒖其他收入15,311萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.6%，同比增收4,946萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.7%。主要是追繳上年債權(quán)收入3,953萬(wàn)元導(dǎo)致增收。
2012年上半年全市公共財(cái)政預(yù)算支出802,556萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.9%，同比增支40,693萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%（若剔除去年同期上級(jí)高效節(jié)能空調(diào)推廣補(bǔ)貼137,902萬(wàn)元，同比增支178,595萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.6%）。其中：市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出400,350萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.0%，同比減支47,715萬(wàn)元，下降10.6%（若剔除去年同期上級(jí)高效節(jié)能空調(diào)推廣補(bǔ)貼 137,902萬(wàn)元，同比增支90,187萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.1%）。全市公共財(cái)政預(yù)算支出的主要項(xiàng)目為：
⒈教育支出125,574萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.3%，同比增長(zhǎng)25.4%。主要是中職院經(jīng)費(fèi)增加及市直屬學(xué)校校舍拆除、重建項(xiàng)目增支。
⒉文化體育與傳媒支出8,139萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.3%，同比增長(zhǎng)20.9%。主要是圖書(shū)館、體育場(chǎng)館支出增支。
⒊社會(huì)保障和就業(yè)支出90,886萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.4%，同比增長(zhǎng)40.5%。主要是公交同城同價(jià)降低公交票價(jià)補(bǔ)貼增支。
⒋醫(yī)療衛(wèi)生支出29,840萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.2%，同比增長(zhǎng)24.7%。主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)以及城鄉(xiāng)居民及未成年人基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出增支。
⒌節(jié)能環(huán)保支出20,940萬(wàn)元，完成預(yù)算的54.3%，同比下降85.8%。主要是2011年同期列支上級(jí)財(cái)政高效節(jié)能空調(diào)推廣補(bǔ)貼137,902萬(wàn)元，而今年沒(méi)有此大額專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助。
⒍農(nóng)林水事務(wù)支出32,682萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.7%，同比增長(zhǎng)53.1%。主要是市本級(jí)防災(zāi)減災(zāi)還貸、竹銀水源工程及移民新村建設(shè)支出增支。
⒎住房保障支出7,377萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.5%，同比增長(zhǎng)258.8%。主要是公共租賃住房及農(nóng)村危房改造支出增支。
⒏科學(xué)技術(shù)支出12,522萬(wàn)元，完成預(yù)算的17.1%，同比增長(zhǎng)26.0%。主要是新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼增支。
⒐城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出148,366萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.9%，同比增長(zhǎng)134.1%。主要是橫琴新區(qū)和高欄港區(qū)公共設(shè)施建設(shè)支出增支。
⒑交通運(yùn)輸支出18,566萬(wàn)元，完成預(yù)算的28.5%，同比下降43.2%。主要是2011年同期安排拱北輕軌換乘中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)12,068萬(wàn)元，而本期沒(méi)有。
⒒一般公共服務(wù)支出106,734萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.4%，同比增長(zhǎng)9.5%。主要是稅收征收經(jīng)費(fèi)以及招商引資經(jīng)費(fèi)增支。
⒓公共安全支出109,888萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.9%，同比增長(zhǎng)25.5%。主要是緝私及公安基建支出增支。
⒔外交國(guó)防支出3,516萬(wàn)元，完成預(yù)算的31%，同比下降12.3%。主要是外事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減支。
⒕資源勘探電力信息等事務(wù)支出16,079萬(wàn)元，完成預(yù)算的79.5%，同比下降7.4%。主要是2011年同期撥付航空城注冊(cè)資本金5,000萬(wàn)元，而今年沒(méi)有。
⒖商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4,169萬(wàn)元，完成預(yù)算的33%，同比增長(zhǎng)7.3%。主要是外貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出增支。
⒗金融監(jiān)管等事務(wù)支出123萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.9%，同比下降98.8%。主要是2011年安排華潤(rùn)銀行增資擴(kuò)股支出10,000萬(wàn)元，而今年沒(méi)有安排。
⒘國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出4,653萬(wàn)元，完成預(yù)算的56.6%，同比增長(zhǎng)36.1%。主要是人員經(jīng)費(fèi)增支。
⒙糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出1,826萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.8%，同比下降15.3%。主要是斗門(mén)區(qū)去年同期撥付國(guó)家儲(chǔ)備糧油補(bǔ)貼593萬(wàn)元，而今年尚未撥付。
⒚國(guó)債還本付息7,378萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.2%，同比增長(zhǎng)1,074.8%。主要是償還2009年3年期廣東省政府債券本金支出增支。
⒛其他支出53,298萬(wàn)元，完成預(yù)算的21.0%，同比下降16.1%。主要是去年同期橫琴新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)稅費(fèi)支出較大，而今年沒(méi)有。
（一）收入情況。
2012年上半年，全市基金預(yù)算收入550,191萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.1%（其中：市本級(jí)212,462萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.9%）。具體項(xiàng)目為:
⒈國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入491,854萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.9%（其中：市本級(jí)168,913萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.3%）。主要是橫琴新區(qū)和高欄港區(qū)土地出讓價(jià)款收入。
⒉其他基金收入58,337萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.5%。主要是殘疾人保障金收入受政策性翹尾因素影響。
2012年上半年，全市基金預(yù)算支出572,026萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.4%（其中：市本級(jí)190,852萬(wàn)元，完成預(yù)算的28.2%）。主要項(xiàng)目為：
⒈國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出526,152萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.3%。其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出39,310萬(wàn)元;土地開(kāi)發(fā)支出399,844萬(wàn)元;城市建設(shè)支出43,408萬(wàn)元;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,086萬(wàn)元;補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出5,004萬(wàn)元;土地出讓業(yè)務(wù)支出1,680萬(wàn)元;教育資金安排的支出1,455萬(wàn)元;支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)77萬(wàn)元;農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的支出693萬(wàn)元;其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出32,595萬(wàn)元。
⒉其他基金支出45,874萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.8%。主要是地方教育附加安排的支出、殘疾人就業(yè)保障金支出、城市公用事業(yè)附加安排的支出、車(chē)輛通行費(fèi)安排的支出、民航機(jī)場(chǎng)管理建設(shè)費(fèi)安排的支出等。
三、2012年上半年財(cái)政收支的主要特點(diǎn)
（一）公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)“雙過(guò)半”。
面對(duì)全國(guó)經(jīng)濟(jì)回落和各種減稅政策的不利影響，我市各級(jí)財(cái)政部門(mén)不斷加強(qiáng)與國(guó)地稅部門(mén)的溝通，大力加強(qiáng)征管，切實(shí)采取有效措施狠抓收入。經(jīng)過(guò)艱苦努力，財(cái)政收入企穩(wěn)回升，全市（50.2%）和市本級(jí)（52.6%）公共財(cái)政預(yù)算收入均實(shí)現(xiàn)“雙過(guò)半”。2012年1-6月份，全市公共財(cái)政預(yù)算收入累計(jì)增幅分別為15.5%、11.3%、10.8%、7.1%、9.1%和15.6%，保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。分征收部門(mén)看，國(guó)稅（49.8%）、地稅（47.0%）、財(cái)政及其他部門(mén)（61.1%）組織收入也基本完成“雙過(guò)半”任務(wù)。
受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速、物價(jià)上漲、房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣等經(jīng)濟(jì)因素，以及個(gè)體工商戶(hù)、小微企業(yè)增值稅、營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)提高和個(gè)人所得稅免征額提高等政策性因素的雙重影響，主體稅種普遍表現(xiàn)不佳，增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、契稅分別增長(zhǎng)8.6%、0.4%、-1.4%、 -18.8%和-25.9%，增幅較去年同期分別回落6.1、11.3、24.8、61.3、47.3個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)人所得稅、契稅下滑幅度較大。非稅收入方面，除排污費(fèi)收入減收（-6.0%）外，其余各項(xiàng)均保持高速增長(zhǎng)，非稅收入成為財(cái)政收入增長(zhǎng)的主要力量。其中，教育費(fèi)附加收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源有償使用收入增幅均超過(guò)37%。
（三）市區(qū)收入同步增長(zhǎng)，本級(jí)收入高于區(qū)級(jí)平均增幅。
上半年，市、區(qū)兩級(jí)財(cái)政收入分別增長(zhǎng)16.5%、14.7%，呈現(xiàn)同步增長(zhǎng)、市級(jí)略高的態(tài)勢(shì)，市本級(jí)收入增幅首次超過(guò)區(qū)級(jí)平均增幅，這在最近三年中是極為罕見(jiàn)的。區(qū)級(jí)收入中，有三個(gè)區(qū)增幅高于市本級(jí)，分別為金灣區(qū)21.8%、萬(wàn)山區(qū)45.3%、橫琴新區(qū)37.6%，分別高出市本級(jí)6.2、29.7、22個(gè)百分點(diǎn)。其中，橫琴新區(qū)受特殊優(yōu)惠政策影響，招商引資工作及各項(xiàng)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)展迅速，財(cái)政收入一直保持高速增長(zhǎng)。
（四）支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點(diǎn)支出保障有力。
上半年，全市財(cái)政支出完成預(yù)算的43.9%，慢于時(shí)間進(jìn)度6.1個(gè)百分點(diǎn)。各級(jí)財(cái)政部門(mén)本著“有保有壓、重點(diǎn)保障”的原則，一方面嚴(yán)格控制一般性支出，努力降低行政成本；另一方面，著力保重點(diǎn)、保信用、保民生、促發(fā)展，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到有效保障。一是保重點(diǎn)投資。市本級(jí)完成政府投資計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目支出19.1億元，沒(méi)有出現(xiàn)因財(cái)政資金不到位而影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的情況。二是促產(chǎn)業(yè)升級(jí)。上半年已支付2.3億元專(zhuān)項(xiàng)資金，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是保政府信用。上半年市本級(jí)財(cái)政償還政府性債務(wù)（含歷史工程欠款）12億元，保障了政府良好信譽(yù)。四是保民生投入。全市教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障等九項(xiàng)民生支出為47.6億元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的59.4%，同比增長(zhǎng)8.5%（若剔除去年同期上級(jí)節(jié)能空調(diào)補(bǔ)貼13.8億元影響，同比增長(zhǎng)58.1%）。全市基本公共服務(wù)均等化支出17.9億元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的22.35%。
四、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中存在的主要問(wèn)題
受當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、房地產(chǎn)調(diào)控政策持續(xù)影響以及結(jié)構(gòu)性減稅政策逐步推進(jìn)等多重不利因素影響，我市稅收收入增幅一直保持低位增長(zhǎng)，土地收入形勢(shì)依然非常嚴(yán)峻。財(cái)政除保運(yùn)轉(zhuǎn)、保信用、保民生等剛性支出外，還需保障重大項(xiàng)目建設(shè)資金，收支矛盾異常尖銳。
今年上半年，市、區(qū)稅收收入占公共財(cái)政預(yù)算收入的比重均低于去年同期。全市、市本級(jí)、區(qū)級(jí)稅收收入占比分別為74.6%、68.3%、81.1%，較去年同期（分別為80.7%、76.1%、85.45)分別下降6.1、7.8、4.3個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，稅收收入增幅一直遠(yuǎn)低于非稅收入增幅，稅收收入占比有進(jìn)一步下降的趨勢(shì)。1-6月份，全市稅收收入每月增幅分別為0.8%、2.0%、-1.1%、-2.6%、3.1%、6.9%，分別低于同期非稅收入增幅188.6、60.6、71.9、55.6、35、45.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，市本級(jí)稅收收入增幅分別為5.1%、5.2%、0.9%、-1.8%、5.3%、4.6%，分別低于同期非稅收入增幅339.2、19.4、50.5、43.6、11.0、49.9個(gè)百分點(diǎn)。
（二）經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，主體稅種增收困難。
1-5月份，雖然我市固定資產(chǎn)投資（同比增長(zhǎng)40.8%）、吸收外資（同比增長(zhǎng)44.5%）保持較快增長(zhǎng)，但工業(yè)生產(chǎn)低速增長(zhǎng)（全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)僅6.3%）、市場(chǎng)消費(fèi)不振（社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)8.6%）、外貿(mào)出口跌幅較深（外貿(mào)出口總額同比下降10.3%）、房地產(chǎn)市場(chǎng)依然低迷（全市商品房銷(xiāo)售面積、銷(xiāo)售金額分別同比下降13.2%、14.4%），我市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)回落態(tài)勢(shì)明顯，導(dǎo)致與主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)直接相關(guān)的增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、契稅等主體稅種收入大幅下滑，各主體稅種挖潛增收難度不斷加大，影響我市稅收收入的持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。
（三）土地收入形勢(shì)嚴(yán)峻，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)可能升級(jí)。
1-6月份，市本級(jí)土地出讓收入累計(jì)完成16.9億元，僅為年初預(yù)算的26.3%。受土地收入進(jìn)度滯后影響，市本級(jí)土地出讓支出僅完成15.2億元，同比下降58.9%，僅完成年度預(yù)算的25%。需要指出的是，今年上半年，市本級(jí)尚未實(shí)現(xiàn)土地出讓?zhuān)恋厥杖胫饕且郧澳甓荣u(mài)地尾款。在國(guó)家住建部重申堅(jiān)持房地產(chǎn)調(diào)控政策不動(dòng)搖的情況下，房地產(chǎn)市場(chǎng)是否回暖難以預(yù)計(jì)，完成土地收入目標(biāo)形勢(shì)嚴(yán)峻。一旦土地出讓無(wú)法取得突破性進(jìn)展，市財(cái)政將很難有效保障年初市人大通過(guò)的108.8億元的投資計(jì)劃支出需求，以及新增的各類(lèi)政府投資項(xiàng)目支出需求，收支矛盾將越來(lái)越尖銳，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)有大幅升級(jí)的可能。
下半年，我市各級(jí)財(cái)政部門(mén)將堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照市委市政府的工作部署，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)這一工作總基調(diào)，圍繞珠三角規(guī)劃綱要四年大發(fā)展決勝年、橫琴開(kāi)發(fā)三年見(jiàn)成效和第九屆航展三個(gè)節(jié)點(diǎn)，千方百計(jì)抓收入，心無(wú)旁騖促轉(zhuǎn)型，共克時(shí)艱化危機(jī)，全力以赴保增長(zhǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)幸福珠海建設(shè)。
（一）著力抓好增收節(jié)支，實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。
一是切實(shí)抓好各項(xiàng)稅費(fèi)收入的征管工作。繼續(xù)堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)財(cái)稅、國(guó)土等征管部門(mén)的溝通與合作，及時(shí)了解收入執(zhí)行情況及征管、政策動(dòng)態(tài)，堵塞征管漏洞，加強(qiáng)收入征管。二是積極培植財(cái)源促發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政政策、資金的杠桿作用，不斷完善扶持政策，持續(xù)加大資金投入，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)良性互動(dòng)。三是注重抓好行政支出的節(jié)約考核。在保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、促發(fā)展的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制各項(xiàng)一般性支出，壓縮行政運(yùn)行成本。四是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束。進(jìn)一步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)制度和財(cái)政支出管理長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范預(yù)算追加程序、規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金管理、規(guī)范各種論壇慶典表彰等經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。
（二）著力調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
充分發(fā)揮財(cái)稅政策的引導(dǎo)作用，集中優(yōu)勢(shì)資源，加大對(duì)調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式關(guān)鍵領(lǐng)域和中心環(huán)節(jié)的投入。不斷完善產(chǎn)業(yè)扶持政策，強(qiáng)化財(cái)政資金分配中的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和激勵(lì)因素，獎(jiǎng)優(yōu)汰劣，充分調(diào)動(dòng)扶持對(duì)象的積極性，以效率優(yōu)先促進(jìn)品質(zhì)提升。進(jìn)一步加大對(duì)自主創(chuàng)新領(lǐng)域的投入力度，逐步形成以政府投入為引導(dǎo)、企業(yè)投入為主體的科技創(chuàng)新投入體系，不斷提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量。加大高端人才和高科技企業(yè)引進(jìn)力度，著力推進(jìn)核心技術(shù)創(chuàng)新能力升級(jí)。加快培育新能源等戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展高端制造業(yè)、高端服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)和特色海洋經(jīng)濟(jì)“三高兩特”產(chǎn)業(yè)，利用橫琴新區(qū)政策優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)力發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，搶占新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和低碳經(jīng)濟(jì)，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，推動(dòng)珠海綠色發(fā)展。
（三）著力加強(qiáng)民生投入，全力助推幸福珠海建設(shè)。
財(cái)政投入繼續(xù)向民生領(lǐng)域傾斜。要以“加快發(fā)展成果普惠于民”為工作目標(biāo)，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性行政支出，進(jìn)一步加大民生投入，全面推進(jìn)公共財(cái)政資源向民生領(lǐng)域傾斜。保障民生資金投入落到實(shí)處。積極探索有效的財(cái)政保障方式，不斷提高資金的使用效益，切實(shí)提高對(duì)困難群眾的補(bǔ)助水平，著力解決“基本民生”“底線民生”和“熱點(diǎn)民生”問(wèn)題，把“雪中送炭”的事情做實(shí)做好。加快構(gòu)建基本公共服務(wù)體系。繼續(xù)鞏固提升我市實(shí)施的30項(xiàng)民生工程，重點(diǎn)解決好教育、就業(yè)、社保、醫(yī)療、住房等事關(guān)群眾切身利益的民生問(wèn)題，進(jìn)一步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，構(gòu)建符合市情、比較完整、覆蓋城鄉(xiāng)、可持續(xù)的基本公共服務(wù)體系，讓更多群眾共享改革發(fā)展成果。
（四）著力完善體制機(jī)制，大力促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
穩(wěn)步推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化綜合改革，努力提高全市基本公共服務(wù)均等化水平。擬定市級(jí)財(cái)政預(yù)算資金使用審批暫行辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)市級(jí)財(cái)政預(yù)算資金的管理。積極落實(shí)橫琴新區(qū)稅收分配政策，強(qiáng)力推進(jìn)橫琴新區(qū)大發(fā)展。明確香洲社會(huì)綜合治稅相關(guān)體制，支持香洲區(qū)探索實(shí)施綜合治稅管理改革。擬定香洲企業(yè)遷移稅收分配辦法，大力促進(jìn)香洲產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。積極探索實(shí)施生態(tài)激勵(lì)型財(cái)政體制機(jī)制，促進(jìn)斗門(mén)生態(tài)保護(hù)區(qū)可持續(xù)發(fā)展。探索建立競(jìng)爭(zhēng)性分配新機(jī)制，提高財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的引導(dǎo)和放大作用。進(jìn)一步完善區(qū)級(jí)財(cái)力保障機(jī)制，推進(jìn)各區(qū)民生事業(yè)發(fā)展。大力加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理，穩(wěn)步推進(jìn)省、市級(jí)鎮(zhèn)財(cái)政所試點(diǎn)建設(shè)。
各位領(lǐng)導(dǎo)，2012年是珠海新一輪大發(fā)展期、國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)調(diào)整期與全市財(cái)政增長(zhǎng)平緩期“三期”疊加的特殊時(shí)期，在上半年公共財(cái)政收入增長(zhǎng)平緩、土地出讓收入嚴(yán)重滯后、財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)不斷加大的嚴(yán)峻形勢(shì)下，做好下半年的財(cái)政工作，責(zé)任重大，意義深遠(yuǎn)。下半年，全市財(cái)政部門(mén)將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞“科學(xué)發(fā)展走新路，‘十二五’崛起看珠海”的總要求，以更高視野、更高標(biāo)準(zhǔn)、更高要求謀劃財(cái)政工作，全力以赴抓增收，厲行節(jié)約控支出，強(qiáng)化調(diào)控促發(fā)展，突出保障惠民生，千方百計(jì)抓好抓實(shí)各項(xiàng)工作，力爭(zhēng)圓滿(mǎn)完成2012年全年財(cái)政工作任務(wù)。
