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關(guān)于2013年珠海市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告
2013年9月24日在珠海市第八屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第十三次會(huì)議上
珠海市財(cái)政局局長(zhǎng) 周 昌
主任，各位副主任，秘書長(zhǎng)，各位委員：
受市人民政府的委托，現(xiàn)向市八屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議報(bào)告2013年珠海市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整情況，請(qǐng)予審議。
一、預(yù)算調(diào)整依據(jù)
市財(cái)政部門根據(jù)“穩(wěn)增長(zhǎng)、控支出、保民生、保重點(diǎn)”的總方針進(jìn)行市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算的調(diào)整。收入方面，適當(dāng)調(diào)增公共財(cái)政預(yù)算收入增幅，調(diào)增土地出讓收入規(guī)模；支出方面，調(diào)增上級(jí)政策要求的、市委市政府明確的民生支出、重點(diǎn)支出及體制性結(jié)算支出。預(yù)算調(diào)整的依據(jù)如下：
⒈《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及其實(shí)施條例、《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》、《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》的有關(guān)規(guī)定。
⒉財(cái)政部、省財(cái)政廳關(guān)于地方政府債券收支實(shí)行預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定。
⒊中央、省、市文件關(guān)于財(cái)政收支安排的相關(guān)規(guī)定。
⒋我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況以及全年收支因素的變化情況。
⒌市政府對(duì)《關(guān)于當(dāng)前財(cái)政收支形勢(shì)的報(bào)告》的批示，市本級(jí)財(cái)政實(shí)施的開源節(jié)流措施。
⒍市國(guó)稅、地稅、國(guó)土、國(guó)資等部門關(guān)于收入預(yù)算調(diào)整的意見(jiàn)。
⒎各預(yù)算單位關(guān)于支出預(yù)算調(diào)整的意見(jiàn)，市發(fā)改局關(guān)于政府投資計(jì)劃調(diào)整的意見(jiàn)。
二、公共財(cái)政預(yù)算收支調(diào)整
（一）收入調(diào)整。
⒈公共財(cái)政預(yù)算收入由年初的869,600萬(wàn)元調(diào)整為893，600萬(wàn)元，調(diào)增24,000萬(wàn)元，增幅由10%調(diào)整為13%。（詳見(jiàn)附表1）
其中：稅收收入由年初的585,150萬(wàn)元調(diào)整為592,700萬(wàn)元，調(diào)增7,550萬(wàn)元，增幅由5.4%調(diào)整為6.8%；非稅收入由年初的284,450萬(wàn)元調(diào)整為300,900萬(wàn)元，調(diào)增16,450萬(wàn)元，增幅由20.8%調(diào)整為27.8%（其中：國(guó)稅部門組織收入增幅由年初的9.0%調(diào)整到10.0%，地稅部門組織收入增幅由年初的5.0%調(diào)整到6.0%，財(cái)政及其他部門組織收入增幅由年初的21.1%調(diào)整到29.7%）。
具體項(xiàng)目的調(diào)整情況如下：
⑴增值稅調(diào)增8,130萬(wàn)元。其中：免抵調(diào)增增值稅調(diào)減1,500萬(wàn)元，營(yíng)改增增值稅調(diào)增9,630萬(wàn)元。
⑵企業(yè)所得稅調(diào)增5,000萬(wàn)元。主要是重點(diǎn)稅源企業(yè)匯算清繳收入增加。
⑶個(gè)人所得稅調(diào)減750萬(wàn)元。主要是受市直屬重點(diǎn)稅源企業(yè)市內(nèi)遷移因素影響。
⑷城市維護(hù)建設(shè)稅調(diào)減3,660萬(wàn)元。主要是根據(jù)主體稅種的征收情況調(diào)減增幅。
⑸房產(chǎn)稅調(diào)減3,370萬(wàn)元。主要是上年度征管部門開展房產(chǎn)稅稽查增收較多，基數(shù)較高。
⑹印花稅調(diào)減1,100萬(wàn)元。主要是上年度征管部門開展小稅種清理行動(dòng)增收較多，基數(shù)較高。
⑺土地增值稅調(diào)減12,100萬(wàn)元。主要是上年度征管部門開展土地增值稅清算、調(diào)增預(yù)征率增收較多，基數(shù)較高。
⑻契稅調(diào)增15,400萬(wàn)元。主要是房地產(chǎn)交易量增加導(dǎo)致增收。
⑼專項(xiàng)收入調(diào)減1,850萬(wàn)元。主要是教育費(fèi)附加和排污費(fèi)減收。
⑽行政事業(yè)性收費(fèi)收入調(diào)減6,400萬(wàn)元。主要是國(guó)家減少行政事業(yè)性收費(fèi)以及堤圍防護(hù)費(fèi)減收。
⑾罰沒(méi)收入調(diào)增5,500萬(wàn)元。主要是公安、海關(guān)等部門一次性罰沒(méi)收入增加。
⑿國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入調(diào)增1,030萬(wàn)元。主要是清繳以前年度尾款。
⒀國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入調(diào)增4,500萬(wàn)元。主要是公安考訓(xùn)場(chǎng)設(shè)施租賃費(fèi)從“其他收入”科目調(diào)整為本科目反映。
⒁其他收入調(diào)增13,670萬(wàn)元。主要是專營(yíng)權(quán)費(fèi)收入新納入預(yù)算管理。
⒉轉(zhuǎn)移性收入由年初的382,520萬(wàn)元調(diào)整為505,914萬(wàn)元，調(diào)增123,394萬(wàn)元。調(diào)整的項(xiàng)目包括：
⑴調(diào)增省補(bǔ)助收入50萬(wàn)元。
⑵調(diào)增區(qū)上解收入12,654萬(wàn)元。主要是橫琴新區(qū)上解2012年遷移企業(yè)納稅基數(shù)。
⑶增列省債券轉(zhuǎn)貸收入108,208萬(wàn)元（其中：100,000萬(wàn)元用于港珠澳大橋珠海口岸和人工島填海工程建設(shè)，5,113萬(wàn)元用于保障性住房建設(shè)，3,095萬(wàn)元用于普通公路建設(shè)）。
⑷增列調(diào)入資金1,311萬(wàn)元。
⑸調(diào)增上年結(jié)余1,171萬(wàn)元。為決算數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)的差額。
公共財(cái)政預(yù)算總收入由年初的1,252,120萬(wàn)元調(diào)整為1,399,514萬(wàn)元，調(diào)增147,394萬(wàn)元。
（二）支出調(diào)整。
⒈公共財(cái)政預(yù)算支出由年初的906,586萬(wàn)元調(diào)整為970,335萬(wàn)元，調(diào)增63,749萬(wàn)元，增幅由6.4%調(diào)整為13.9%（詳見(jiàn)附表2、附表5）。增支的項(xiàng)目主要為民生支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出以及扶持企業(yè)支出等，主要項(xiàng)目如下：
⑴新增安排省債券轉(zhuǎn)貸資金支出28,208萬(wàn)元。其中：20,000萬(wàn)元用于港珠澳大橋珠海口岸工程建設(shè)，4,993萬(wàn)元用于保障性住房建設(shè)，3,088萬(wàn)元用于普通公路建設(shè),127萬(wàn)元用于支付發(fā)行費(fèi)和登記服務(wù)費(fèi)。剩余的80,000萬(wàn)元由于省已指定用途，且指定項(xiàng)目已完成今年的投資任務(wù)，擬結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
⑵新增高級(jí)人才公寓購(gòu)置款15,350萬(wàn)元。
⑶新增公交虧損及同城同價(jià)補(bǔ)貼資金10,000萬(wàn)元。
⑷新增長(zhǎng)隆馬戲節(jié)專項(xiàng)資金3,000萬(wàn)元。
⑸新增中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)擴(kuò)大范圍配套支出2,000萬(wàn)元。
⑹新增新加坡IDA國(guó)際有限公司智慧城市合作經(jīng)費(fèi)950萬(wàn)元。
⑺新增區(qū)域醫(yī)療一卡通項(xiàng)目運(yùn)維費(fèi)311萬(wàn)元。
⑻新增數(shù)字圖書館推廣工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元。
⑼公安系統(tǒng)支出增支9,830萬(wàn)元。
⑽保稅區(qū)收入返還增支3,260萬(wàn)元。
⑾企業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金增支2,800萬(wàn)元。
⑿航線航班補(bǔ)貼增支2,000萬(wàn)元。
⒀企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助增支1,000萬(wàn)元。
⒁農(nóng)業(yè)科技三項(xiàng)資金增支1,000萬(wàn)元。
⒂2013年免費(fèi)教育補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)增支588萬(wàn)元。
調(diào)整后，九項(xiàng)民生支出由年初的477,196萬(wàn)元調(diào)整為510,362萬(wàn)元，調(diào)增33,166萬(wàn)元。支出科目主要調(diào)整情況如下：
⑴教育支出由年初的157,144萬(wàn)元調(diào)整為158,871萬(wàn)元，調(diào)增1,727萬(wàn)元，增幅由4.8%調(diào)整為5.9%。
⑵文化體育與傳媒支出由年初的15,484萬(wàn)元調(diào)整為20,019萬(wàn)元，調(diào)增4,535萬(wàn)元，增幅由4.5%調(diào)整為35.2%。
⑶城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出由年初的34,280萬(wàn)元調(diào)整為56,320萬(wàn)元，調(diào)增22,040萬(wàn)元，增幅由24.7%調(diào)整為104.9%。
⑷交通運(yùn)輸支出由年初的26,394萬(wàn)元調(diào)整為41,605萬(wàn)元，調(diào)增15,211萬(wàn)元，增幅由-24.9%調(diào)整為18.3%。
⑸資源勘探電力信息等事務(wù)支出由年初的18,072萬(wàn)元調(diào)整為35,634萬(wàn)元，調(diào)增17,562萬(wàn)元，增幅由-44.6%調(diào)整為9.2%。
⑹住房保障支出由年初的5,300萬(wàn)元調(diào)整到10,293萬(wàn)元，調(diào)增4,993萬(wàn)元，增幅由-8.7%調(diào)整為77.3%。
⒉轉(zhuǎn)移性支出由年初的266,956萬(wàn)元調(diào)整為270,817萬(wàn)元，調(diào)增3,861萬(wàn)元。調(diào)整的主要項(xiàng)目如下：
⑴調(diào)增上解省支出330萬(wàn)元，主要是增加車輛牌證費(fèi)等四費(fèi)上解支出。
⑵調(diào)增補(bǔ)助區(qū)支出3,531萬(wàn)元。主要是新增香洲轄區(qū)企業(yè)遷移橫琴新區(qū)納稅基數(shù)及交通、城市管理體制改革事權(quán)下放基數(shù)。
公共財(cái)政預(yù)算總支出由年初的1,185,524萬(wàn)元調(diào)整為1,253,134萬(wàn)元，調(diào)增67,610萬(wàn)元。
（三）結(jié)余調(diào)整。
公共財(cái)政預(yù)算調(diào)整后，年終結(jié)余由年初的66,596萬(wàn)元調(diào)整為146,380萬(wàn)元，較年初調(diào)增79,784萬(wàn)元。其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年支出142,654萬(wàn)元，調(diào)增80,000萬(wàn)元（省債券轉(zhuǎn)貸收入安排的港珠澳大橋珠海口岸及人工島填海工程資金）；凈結(jié)余3,726萬(wàn)元，調(diào)減216萬(wàn)元。
三、基金預(yù)算收支調(diào)整
（一）收入調(diào)整。
⒈基金預(yù)算收入由年初的704,952萬(wàn)元調(diào)整為1,326,560萬(wàn)元，調(diào)增621,608萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表3）。調(diào)整項(xiàng)目如下：
⑴國(guó)有土地使用權(quán)出讓凈收入由年初的632,400萬(wàn)元調(diào)整為728,643萬(wàn)元，調(diào)增96,243萬(wàn)元（若加上十字門中央商務(wù)區(qū)和“一院兩館”列收列支的預(yù)算外收入521,557萬(wàn)元，則收入1,250,200萬(wàn)元，調(diào)增617,800萬(wàn)元）。其中：土地出讓總價(jià)款746,143萬(wàn)元，調(diào)增101,443萬(wàn)元（若加上十字門中央商務(wù)區(qū)和“一院兩館”列收列支的預(yù)算外收入521,557萬(wàn)元，則收入1,267,700萬(wàn)元，調(diào)增623,000萬(wàn)元）；計(jì)提和上劃省分成收入17,500萬(wàn)元，調(diào)增5,200萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表6）。
⑵車輛通行費(fèi)調(diào)增2,000萬(wàn)元。
⑶政府住房基金收入調(diào)增1,160萬(wàn)元。
⑷福利彩票公益金收入調(diào)增530萬(wàn)元。
⑸地方水利建設(shè)基金收入調(diào)增210萬(wàn)元。主要是計(jì)提基數(shù)增加。
⑹散裝水泥專項(xiàng)資金收入調(diào)減100萬(wàn)元。主要是自2013年7月1日起，高欄港區(qū)范圍內(nèi)的散裝水泥專項(xiàng)資金從繳入市本級(jí)金庫(kù)改為繳入港區(qū)金庫(kù)。
⑺無(wú)線電頻率占用費(fèi)調(diào)增8萬(wàn)元。
⒉轉(zhuǎn)移性收入由年初的103,172萬(wàn)元調(diào)整為103,829萬(wàn)元，調(diào)增657萬(wàn)元。主要是上年結(jié)余收入按決算數(shù)調(diào)增。
基金預(yù)算總收入由年初的808,124萬(wàn)元調(diào)整為1,430,389萬(wàn)元，調(diào)增622,265萬(wàn)元。
（二）支出調(diào)整。
基金預(yù)算總支出由年初的704,032萬(wàn)元調(diào)整為1,325,108萬(wàn)元，調(diào)增621,076萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表4）。具體項(xiàng)目如下：
⒈國(guó)有土地使用權(quán)出讓金總支出調(diào)增617,810萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表6）。具體如下：
⑴調(diào)增政府投資計(jì)劃項(xiàng)目支出30,768萬(wàn)元（政府投資計(jì)劃資金來(lái)源結(jié)構(gòu)調(diào)整）。
⑵調(diào)增國(guó)土部門項(xiàng)目支出579,281萬(wàn)元。其中：調(diào)增征地和拆遷補(bǔ)償支出46,931萬(wàn)元；調(diào)增土地開發(fā)支出532,077萬(wàn)元（主要包括一院兩館項(xiàng)目土地開發(fā)資金39,947萬(wàn)元，十字門中央商務(wù)區(qū)土地開發(fā)資金481,610萬(wàn)元）；調(diào)增土地出讓業(yè)務(wù)支出273萬(wàn)元。
⑶調(diào)減土地預(yù)備費(fèi)600萬(wàn)元。主要是已從土地預(yù)備費(fèi)安排的項(xiàng)目調(diào)整到實(shí)際支出科目反映。
⑷調(diào)增保稅區(qū)土地收入返還款4,000萬(wàn)元。
⑸調(diào)增公共財(cái)政預(yù)算劃轉(zhuǎn)支出4,361萬(wàn)元。其中：實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金900萬(wàn)元，綠道建設(shè)補(bǔ)助500萬(wàn)元，連勝圍導(dǎo)航臺(tái)改造前期啟動(dòng)補(bǔ)助資金700萬(wàn)元，佳能公司用地調(diào)增補(bǔ)助款2,261萬(wàn)元。
⒉車輛通行費(fèi)安排的支出調(diào)增2,000萬(wàn)元。其中：調(diào)增補(bǔ)助區(qū)支出67萬(wàn)元。
⒊散裝水泥專項(xiàng)資金支出調(diào)減100萬(wàn)元。
⒋政府住房基金支出調(diào)增1,156萬(wàn)元。
⒌地方水利建設(shè)基金支出調(diào)增210萬(wàn)元。
（三）結(jié)余調(diào)整。
基金預(yù)算調(diào)整后，年終結(jié)余由年初的104,092萬(wàn)元調(diào)整為105,281萬(wàn)元，調(diào)增1,189萬(wàn)元。
各位委員，以上是2013年市本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。
附表：⒈2013年珠海市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入調(diào)整表；
⒉2013年珠海市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出調(diào)整表；
⒊2013年珠海市本級(jí)基金預(yù)算收入調(diào)整表；
⒋2013年珠海市本級(jí)基金預(yù)算支出調(diào)整表；
⒌2013年珠海市本級(jí)預(yù)算支出調(diào)整明細(xì)表；
⒍2013年珠海市本級(jí)土地收支預(yù)算調(diào)整表。
